Wywóz śmieci, gruzu, mebli, urządzeń|Załadunek wykonany przez firmę|Elastyczne ceny w zależności od ilości odpadów|Sprzątanie po zakończonej pracy|Obsługa domów, biur, sklepów, budów w Trójmieście
GRUZEO to firma specjalizująca się w kompleksowym wywozie odpadów na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz okolic Trójmiasta. Usługi oferowane przez firmę obejmują wywóz śmieci, gruzu, mebli, urządzeń oraz innych odpadów zarówno z domów prywatnych, jak i firmowych obiektów takich jak biura, sklepy, magazyny czy budowy. Co wyróżnia GRUZEO na tle konkurencji, to fakt, że pracownicy firmy sami wykonują załadunek, co eliminuje potrzebę angażowania klientów w ten proces. Firma charakteryzuje się również elastycznością cenową koszty usługi zależą od ilości odebranych odpadów, a nie od rozmiaru kontenera czy worka. Ważnym aspektem działalności GRUZEO jest dbałość o porządek pracownicy zawsze sprzątają po załadunku. Usługę można łatwo zamówić w kilku prostych krokach: ocenić koszt, ustalić termin i skontaktować się z firmą. GRUZEO przyjmuje praktycznie wszystkie rodzaje odpadów, które są w stanie unieść dwie osoby, począwszy od mebli i urządzeń, przez gruby i inne odpady z remontów, po odpady ogrodowe, oraz te, które nie mieszczą się w standardowym śmietniku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gruzeo osiągnęła 62 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 618 zł.
Zysk netto wyniósł 5982 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 62 600 zł w 2024 roku. • 146 292 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5982 zł w 2024 roku. • 18 553 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gruzeo wynosi 84 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 401 zł a 156 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 84 061 zł w 2024 roku. • 185 653 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gruzeo wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Gruzeo wynosi 13 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gruzeo wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 4,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gruzeo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gruzeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gruzeo wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gruzeo wyniosły
55 747
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gruzeo wyniosła 273 088 zł.
a
ktywa trwałe to 41 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 088 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 553 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 273 088 zł w 2024 roku. • 170 192 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gruzeo wyniosły 248 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 088 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 248 553 zł w 2024 roku • 151 640 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2024 roku • 89% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gruzeo wykazała przychody na poziomie 62 600 zł.
Organizacja zarobiła 6747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 765 zł w 2024 roku • 2168 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku