Organizacja Agrojet osiągnęła 1 992 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 991 511 zł. Pozostałe przychody to 634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 937 427 zł.
Zysk netto wyniósł 54 085 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 166 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 992 145 zł w 2025 roku. • 1 656 844 zł w 2024 roku. • 1 347 007 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 54 085 zł w 2025 roku. • 22 900 zł w 2024 roku. • 38 676 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrojet wynosi 2 066 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
521 907 zł a 4 980 363 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 066 343 zł w 2025 roku. • 1 677 507 zł w 2024 roku. • 1 516 878 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agrojet wynosi 15 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2022 roku. • 15 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrojet wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2025 roku. • 2,69% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrojet wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Agrojet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrojet wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 139 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 80 tys. zł w 2025 roku. • 62 tys. zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2025 roku. • 4 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 139 tys. zł w 2025 roku. • 128 tys. zł w 2024 roku. • 124 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 377 061
zł.
Koszty operacyjne Agrojet wyniosły
1 659 811
zł.
Wynagrodzenia stanowią
83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 377 061 zł w 2025 roku • 1 341 340 zł w 2024 roku • 999 991 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
83% w 2025 roku •
82% w 2024 roku •
77% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrojet wyniosła 1 039 394 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 300 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 739 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 039 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 695 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 343 518 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 039 394 zł w 2025 roku. • 928 320 zł w 2024 roku. • 818 178 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrojet wyniosły 343 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 039 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 343 518 zł w 2025 roku • 286 528 zł w 2024 roku • 199 286 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2025 roku • 31% w 2024 roku • 24% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrojet wykazała przychody na poziomie 1 992 145 zł.
Organizacja zarobiła 59 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5447 zł w 2025 roku • 2265 zł w 2024 roku • 1175 zł w 2023 roku
Organizacja Agrojet wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 132 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 134 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-132
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 14 dni03-03-2026
2024
−4 mies. 16 dni01-03-2025
2023
−4 mies. 15 dni02-03-2024
2022
−1 mies. 23 dni23-05-2023
2021
−5 mies. 6 dni12-05-2022
2020
−6 mies. 26 dni23-03-2021
2019
−4 mies. 20 dni28-05-2020
2018
−3 mies. 26 dni21-03-2019
2017
−3 mies. 19 dni28-03-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie