Organizacja Admar osiągnęła 1 832 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 832 702 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 678 018 zł.
Zysk netto wyniósł 154 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 366 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 832 702 zł w 2022 roku.
• 2 004 680 zł w 2021 roku.
• 2 380 625 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 684 zł w 2022 roku.
• 268 926 zł w 2021 roku.
• 474 747 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Admar wynosi 2 778 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
938 139 zł a 5 003 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 555 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 778 675 zł w 2022 roku.
• 3 479 043 zł w 2021 roku.
• 4 325 985 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Admar wyniosła 2 710 834 zł.
a
ktywa trwałe to 188 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 522 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 710 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 250 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 459 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 710 834 zł w 2022 roku.
• 2 159 326 zł w 2021 roku.
• 1 559 635 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Admar wyniosły 1 459 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 710 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 459 982 zł w 2022 roku
• 736 812 zł w 2021 roku
• 439 748 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Admar wykazała przychody na poziomie 1 832 702 zł.
Organizacja zarobiła 154 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 33 701 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Admar wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zyziuk Adam
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2020 jest
Zyziuk Adam
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2018 do 20.01.2020:
• Jakubowski Marcin (50% udziałów)
• Zyziuk Adam (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.05.2013 do 03.10.2018:
• Pełda Małgorzata (50% udziałów)
• Chodzeń Anna (50% udziałów)