Organizacja Projekt malecha osiągnęła 1 839 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 839 883 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 833 911 zł.
Zysk netto wyniósł 5973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 613 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 839 883 zł w 2023 roku.
• 1 887 227 zł w 2022 roku.
• 1 024 714 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5973 zł w 2023 roku.
• 274 183 zł w 2022 roku.
• 242 782 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt malecha wynosi 1 680 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 725 zł a 4 599 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 560 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 680 182 zł w 2023 roku.
• 2 780 109 zł w 2022 roku.
• 1 873 857 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt malecha wyniosła 912 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 912 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 912 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 572 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 912 049 zł w 2023 roku.
• 864 617 zł w 2022 roku.
• 435 357 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt malecha wyniosły 339 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 912 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 339 112 zł w 2023 roku
• 297 652 zł w 2022 roku
• 142 575 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt malecha wykazała przychody na poziomie 1 839 883 zł.
Organizacja zarobiła 6984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 337 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1011 zł w 2023 roku
• 27 593 zł w 2022 roku
• 24 044 zł w 2021 roku
Organizacja Projekt malecha wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malecha Tomasz
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.