Realizacja instalacji sanitarnych i technologicznych
Budowa kotłowni gazowych, olejowych i węglowych
Wykonywanie kompleksowych instalacji w obiektach produktowych i mieszkalnych
Zrealizowane projekty obejmują m.in. zakłady produkcyjne i instytucje publiczne
Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych technologii
Enter-Instalacje Sp. z o.o. to firma założona w 2013 roku przez Jerzego i Mateusza Kubalę, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży instalacyjnej. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Okocimiu, a jej zakres działalności obejmuje kompleksowe usługi instalacyjne, które obejmują instalacje sanitarno-techniczne w różnych obiektach, takich jak budynki mieszkalne, hale produkcyjne czy magazyny. W ofercie firmy znajdują się instalacje wodne, kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, a także kotłownie gazowe, olejowe i węglowe. Enter-Instalacje wyróżnia się na tle konkurencji dużą różnorodnością zrealizowanych projektów. Do znaczących inwestycji firmy należą m.in. budowa zakładów produkcyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej, takich jak strażnice czy archiwa. W każdej z tych realizacji zastosowano nowoczesne technologie oraz wysokiej jakości materiały, co przyczynia się do efektywności oraz trwałości wykonanych instalacji. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej klasy rozwiązań instalacyjnych, które zwiększają komfort oraz bezpieczeństwo w użytkowanych obiektach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enter-Instalacje osiągnęła 20 685 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 665 419 zł. Pozostałe przychody to 20 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 180 732 zł.
Zysk netto wyniósł 3 484 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 145 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 685 419 zł w 2024 roku.
• 6 170 281 zł w 2023 roku.
• 12 212 409 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 470 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 484 687 zł w 2024 roku.
• 375 019 zł w 2023 roku.
• 422 232 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enter-Instalacje wynosi 4,63 mln zł.
EBITDA Enter-Instalacje wynosi 4,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
621 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 632 216 zł w
2024 roku.
• 595 117 zł w
2023 roku.
• 657 741 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
621 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 680 244 zł w
2024 roku.
• 640 878 zł w
2023 roku.
• 701 943 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enter-Instalacje wynosi 32 647 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 918 665 zł a 51 713 547 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 908 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 647 690 zł w 2024 roku.
• 7 918 745 zł w 2023 roku.
• 11 859 735 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enter-Instalacje wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enter-Instalacje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 000 244
zł.
Koszty operacyjne Enter-Instalacje wyniosły 16 033 202
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 000 244 zł w 2024 roku
• 712 992 zł w 2023 roku
• 606 704 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enter-Instalacje wyniosła 11 521 317 zł.
a
ktywa trwałe to 2 147 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 373 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 521 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 558 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 963 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 096 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 521 317 zł w 2024 roku.
• 7 203 569 zł w 2023 roku.
• 7 903 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enter-Instalacje wyniosły 4 963 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 521 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 302 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 963 097 zł w 2024 roku
• 4 130 036 zł w 2023 roku
• 5 198 039 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enter-Instalacje wykazała przychody na poziomie 20 685 419 zł.
Organizacja zarobiła 4 359 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 875 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 484 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 875 275 zł w 2024 roku
• 85 665 zł w 2023 roku
• 97 672 zł w 2022 roku
Organizacja Enter-Instalacje wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubala Mateusz
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.