MIP SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000459288

Podsumowanie

aktywa

615 tys.

przychód

2 mln

zysk

224 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SKÓRZEWO

Adres

MALINOWA, 39

Kod pocztowy

60-185

Rejestracja

2013-04-24

Rozpoczęcie działalności

2013-04-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bit4mation.pl

Email

info@bit4mation.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU POWOŁANO WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĘ, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność prawnicza Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Produkcja oprogramowania z analizy wymagań klientów
Realizacja projektów przez mieszane zespoły polsko-niemieckie
Doradztwo w zakresie ochrony danych i konsultacje RODO
Szkolenia i audyty dotyczące ochrony danych osobowych
Dostosowanie rozwiązań do potrzeb klientów z różnych branż

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MIP Solutions osiągnęła 1 977 482 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 967 079 zł. Pozostałe przychody to 10 402 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 743 351 zł.

Zysk netto wyniósł 223 728 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 145 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 977 482 zł w 2024 roku.
• 1 273 259 zł w 2023 roku.
• 799 479 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 223 728 zł w 2024 roku.
• 124 034 zł w 2023 roku.
• 39 709 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

961927.89

119142.77

844427.84

33758.97

855123.95

-39665.31

598725.5

-146348.73

518219.86

-48914.31

799478.53

39709.14

1273259.43

124034.04

1977481.66

223727.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MIP Solutions wynosi 2 571 894 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 358 661 zł a 4 943 704 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 571 894 zł w 2024 roku.
• 1 535 841 zł w 2023 roku.
• 789 662 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

218935.03

1336791.37

2404819.73

244254.25

942242.03

2111069.6

0

784587.91

2137809.88

0

503894.07

1496813.75

0

413537.9

1295549.65

97839.85

789662.09

1998696.33

190865.38

1535841.16

3183148.57

358661.27

2571893.77

4943704.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MIP Solutions wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MIP Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MIP Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MIP Solutions wynosi 81 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 167 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 734 912 zł.

Koszty operacyjne MIP Solutions wyniosły 1 712 964 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 229 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 734 912 zł w 2024 roku
• 214 228 zł w 2023 roku
• 80 339 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MIP Solutions wyniosła 614 756 zł.

a

ktywa obrotowe to 614 756 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 614 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 478 215 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 541 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 614 756 zł w 2024 roku.
• 390 393 zł w 2023 roku.
• 235 863 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

353946.23

369034.04

318703.95

230040.51

168319.29

235863.32

390393.28

614755.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.41

0.15

0.12

0.09

0.1

0.05

0.04

-0.12

-0.14

0.04

-0.05

-0.64

-1.05

-0.3

-0.24

-0.29

-0.54

-0.09

0.17

0.3

0.07

0.05

0.32

0.49

0.1

0.36

0.47

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MIP Solutions wyniosły 136 541 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 614 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 541 zł w 2024 roku
• 135 906 zł w 2023 roku
• 105 410 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

353946.23

62032.86

0.18

369034.04

43361.7

0.12

318703.95

32696.92

0.1

230040.51

90382.2

0.39

168319.29

77575.3

0.46

235863.32

105410.19

0.45

390393.28

135906.11

0.35

614755.55

136540.53

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MIP Solutions wykazała przychody na poziomie 1 977 482 zł.

Organizacja zarobiła 248 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 139 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 728 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 896 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 139 zł w 2024 roku
• 11 495 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

18870

4307

2062

0

11495

25139

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja MIP Solutions wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84865

0.74206

0.67728

0.30299

0.76513

0.76915

0.85983

0.68813

0.85233

0.72921

0.71871

0.6758

0.25078

0.54345

0.53685

0.64004

0.47435

0.72787

0.11952

0.72088

0.65503

0.22976

0.28362

0.47661

0.23674

0.17254

0.70006

0.05848

0.675

0.60086

0.4917

0.18235

0.16815

0.09728

0.05966

0

0.1031

0.6452

0.54869

0.54845

0.24539

0.23777

0.16463

0.09279

0

0.67117

0.66285

0.55895

0.5372

0.51817

0.53322

0.66787

0.56718

0

0.76543

0.69632

0.6108

0.47945

0.66956

0.63409

0.80038

0.69022

0.75586

0.80339

0.71425

0.64247

0.37927

0.6997

0.70121

0.82699

0.70357

0.8119

Powiązania

Z JÓZEF - wspólnik, reprezentacja

BIT4MATION UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT) - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2013

Z Józef

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

24.04.2013

Bit4mation Ug (haftungsbeschränkt)

Organizacja

reprezentacja

24.04.2013

Z Józef

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Bit4mation Ug (haftungsbeschränkt) posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Zalewski Józef posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do MIP SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	CFO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000988877
2	CARPENDEV SP. Z O.O.	0000879547
3	NETON GROUP SP. Z O.O.	0000887151
4	NETRO.PL SP. Z O.O.	0000638306
5	WWW SP. Z O.O.	0000877681
6	ANGRYBUILDS SP. Z O.O.	0000853968
7	PROFORMAT SP. Z O.O.	0000709996
8	JCD.PL SP. Z O.O.	0000782199
9	QENERGI AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000485746
10	HRPANORAMA SP. Z O.O.	0000827108
11	SPARK CONTROL SP. Z O.O.	0000727628
12	QUANT AZIMUTH SYSTEMS SP. Z O.O.	0000785792
13	LIVECHAT INTEGRATIONS SP. Z O.O.	0001013695
14	ZECCER SP. Z O.O.	0000425365
15	NEXTKROK SP. Z O.O.	0000836782
16	NEXTLAB SP. Z O.O.	0000430283
17	ARTISANS.IO SP. Z O.O.	0000661250
18	YELLOWS SP. Z O.O.	0000654561
19	INSPECTO SP. Z O.O.	0000740756
20	FCM AUTOMATION SP. Z O.O.	0000914838
21	BILLINGO SP. Z O.O.	0000709253
22	ABIFLOW SP. Z O.O.	0000387642
23	CORMO SP. Z O.O.	0000655366
24	POLCERN SP. Z O.O.	0000256275
25	PETICO SP. Z O.O.	0000933333
26	EYETOM SP. Z O.O.	0000723179
27	AGILIWAY POLAND SP. Z O.O.	0000957481
28	QOOB.DEV SP. Z O.O.	0000893253
29	EVOSOFT SP. Z O.O.	0000549435
30	KNS DATA SP. Z O.O.	0000767896

MIP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000459288 NIP 7773231283 REGON 302411175

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIP SOLUTIONS

MIP SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000459288 NIP
7773231283 REGON
302411175