STARSOL SP. Z O.O. | KRS: 0000454289

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

364 tys.

zysk

-205 tys.

wartość firmy

243 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SIERAKOWICE

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 2

Kod pocztowy

83-340

Rejestracja

2013-03-14

Rozpoczęcie działalności

2013-03-14

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Przesyłanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Handel energią elektryczną Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Starsol osiągnęła 363 907 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 363 907 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 569 368 zł.

Strata netto wyniosła 205 460 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 363 907 zł w 2024 roku.
• 381 697 zł w 2023 roku.
• 404 342 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -205 460 zł w 2024 roku.
• -206 819 zł w 2023 roku.
• -222 223 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1568.1

1750

-2245.85

261467.6

-19386.67

444222.92

-28623.81

634164.98

-27743.18

404341.62

-222223.15

381697.05

-206818.58

363907.46

-205460.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Starsol wynosi -205 tys. zł.

EBITDA Starsol wynosi -20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 29 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -205 460 zł w 2024 roku.
• -206 819 zł w 2023 roku.
• -98 284 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Starsol wynosi 242 605 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 909 769 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 242 605 zł w 2024 roku.
• 254 465 zł w 2023 roku.
• 269 561 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2573.93

13727.6

0

2056.2

4744.2

0

174311.73

653669

0

296148.61

1110557.3

0

438100.95

1585412.45

0

269561.08

1010854.05

0

254464.7

954242.63

0

242604.97

909768.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Starsol wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Starsol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 937 zł.

Koszty operacyjne Starsol wyniosły 569 368 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 991 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 937 zł w 2024 roku
• 212 796 zł w 2023 roku
• 145 758 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Starsol wyniosła 2 751 016 zł.

a

ktywa trwałe to 2 550 813 zł.

a

ktywa obrotowe to 200 202 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 751 016 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -614 069 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 365 085 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 751 016 zł w 2024 roku.
• 2 926 420 zł w 2023 roku.
• 3 070 780 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

78310.71

2742879.36

3487389.68

3428013.47

3501592.76

3070780.04

2926420.17

2751015.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża netto wyniosła -56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.46

0

-1.89

-1.28

-0.01

1.07

-0.07

-0.01

0.61

-0.06

-0.01

-1.36

-0.04

-0.07

1.1

-0.55

-0.07

0.51

-0.54

-0.07

0.33

-0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Starsol wyniosły 3 365 085 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 751 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 470 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 365 085 zł w 2024 roku
• 3 335 030 zł w 2023 roku
• 3 272 571 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

78310.71

74878.81

0.96

2742879.36

2741693.31

1

3487389.68

3505590.3

1.01

3428013.47

3474837.9

1.01

3501592.76

3481160.37

0.99

3070780.04

3272570.8

1.07

2926420.17

3335029.51

1.14

2751015.78

3365085.26

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Starsol wykazała przychody na poziomie 363 907 zł.

Organizacja zarobiła -205 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -205 460 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Starsol wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40292

0.00471

0.55374

0.60378

0.48422

0.13586

0

0.36437

0.72125

0.84994

0.64138

0.54738

0.57835

0.02438

0

0.168

0.862

0.86119

0.67984

0.68145

0.46695

0.90341

0

0.15245

0.87662

0.86633

0.67969

0.63451

0.46143

0.78863

0

0.16483

0.89864

0.85883

0.55779

0.67721

0.49603

0.05599

0

0.05312

0.83747

0.81182

0.73637

0.60044

0.30821

0.85689

0

0.08336

0.80696

0.76937

0.75008

0.57504

0.33173

0.66043

0

0.13022

0.78008

0.71867

0.75826

0.5855

0.35993

0.58329

0

Powiązania

B RATKE OLGA - wspólnik

K JOANNA - wspólnik, reprezentacja

B MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2013

07.09.2021

B Ratke Olga

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

14.03.2013

18.06.2013

B Ratke Olga

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

18.06.2013

01.02.2022

B Marcin

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

01.02.2022

B Marcin

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

26.11.2024

K Joanna

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

01.02.2022

26.11.2024

K Joanna

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

07.09.2021

01.02.2022

K Joanna

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

18.06.2013

07.09.2021

K Joanna

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

26.11.2024

B Ratke Olga

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

14.03.2013

20.01.2022

B Marcin

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

20.01.2022

K Joanna

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Kula Joanna posiada 80 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Buchacz Marcin posiada 80 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Buchacz Ratke Olga posiada 40 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Buchacz Marcin (40% udziałów)
• Kula Joanna (40% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2022 do 26.11.2024 była Kula Joanna kontrolująca 60% udziałów.

W okresie od 07.09.2021 do 01.02.2022 najwięcej udziałów posiadała Kula Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do STARSOL

	Organizacja	Numer KRS
1	ERICEIRA SP. Z O.O.	0000761520
2	S PRODUKT SP. Z O.O.	0000610032
3	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 15 SP. Z O.O.	0000487621
4	FUTURE ENERGY LTD SP. Z O.O.	0000639491
5	PVE 24 SP. Z O.O.	0000736645
6	PV KOKOSZCZYN SP. Z O.O.	0000824680
7	AGNIESZKA SOLAR SP. Z O.O.	0000609616
8	ELEKTROWNIA SŁONECZNA KAPICE SP. Z O.O.	0000671771
9	ELEKTROWNIA PV LASKI SP. Z O.O.	0000675253
10	SUNPROGRES SP. Z O.O.	0000472685
11	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 16 SP. Z O.O.	0000489094
12	BĄK SP. Z O.O.	0000518442
13	ES JARSZEWO SP. Z O.O.	0000456748
14	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 10 SP. Z O.O.	0000468221
15	EKO PARK XXVII SP. Z O.O.	0000643033
16	ELEKTROWNIA PV 26 SP. Z O.O.	0000750203
17	ELEKTROWNIA SŁONECZNA MAŁE RACZKI SP. Z O.O.	0000715486
18	MG MAKADO ENERGIA 3 SP. Z O.O.	0000693235
19	ELEKTROWNIA PV EOS SP. Z O.O.	0000832345
20	ES JUTRZENKA 2 SP. Z O.O.	0000473450
21	ELEKTROWNIA PV SMOLANKA SP. Z O.O.	0000665093
22	KOZAREK SP. Z O.O.	0000548360
23	G SOLAR ENERGY 1 SP. Z O.O.	0000721906
24	GK SP. Z O.O.	0000808492
25	PV LUBOCZEŚNICA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000824775
26	QUINTAX SOLAR III SP. Z O.O.	0000637112
27	POLSKA PV SP. Z O.O.	0000768050
28	PV SUN-G SP. Z O.O.	0000724129
29	ELEKTROWNIA PV MROCZEŃ 1 SP. Z O.O.	0000675258
30	TRZMIEL SP. Z O.O.	0000522809

STARSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000454289 NIP 5892014415 REGON 221848006

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STARSOL

STARSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454289 NIP
5892014415 REGON
221848006