STAL RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000453663 NIP
8133674115 REGON
180875598

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
26,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-536 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
17,7 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
HETMAŃSKA, 69
Kod pocztowy
35-078
Rejestracja
2013-03-07
Rozpoczęcie działalności
2012-07-12
Kapitał zakładowy
1100744,40 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.stalrzeszow.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 3. ZAPISY UST. 1 I 2 NIE OGRANICZAJĄ MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA PROKURY PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI I MOŻLIWOŚCI REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA ZGODNIE Z RODZAJEM UDZIELNEJ MU PROKURY.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność obiektów sportowych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność klubów sportowych Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostała działalność związana ze sportem Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Szkoły podstawowe Działalność związana ze sportem
Opis
  • Rywalizacja w Fortuna 1 Lidze
  • Akademia piłkarska dla młodych talentów
  • Sprzedaż biletów i odzieży klubowej
  • Organizacja wydarzeń sportowych i społecznych
  • Współpraca z lokalnymi sponsorami i organizacjami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stal Rzeszów osiągnęła 26 564 289 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 26 562 085 zł. Pozostałe przychody to 2205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 27 098 154 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 536 069 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 676 288 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 564 289 zł w 2024 roku.
• 23 785 988 zł w 2023 roku.
• 19 412 864 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 757 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -536 069 zł w 2024 roku.
• -5 083 452 zł w 2023 roku.
• -7 445 876 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Stal Rzeszów wynosi -275 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Stal Rzeszów wynosi 78 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 938 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -275 388 zł w 2024 roku.
• -5 013 105 zł w 2023 roku.
• -7 346 642 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 116 363 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 77 585 zł w 2024 roku.
• -4 705 651 zł w 2023 roku.
• -7 331 232 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Stal Rzeszów wynosi 17 709 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 66 410 723 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 421 806 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 709 526 zł w 2024 roku.
• 15 857 325 zł w 2023 roku.
• 12 941 909 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stal Rzeszów wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal Rzeszów wynosi 7,6%. To oznacza, że firma ma szansę 7,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,710% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,6% w 2024 roku.
• 14,2% w 2023 roku.
• 13,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stal Rzeszów charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Stal Rzeszów wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 950 tys. zł w 2023 roku.
• 776 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 644 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Stal Rzeszów wyniosły 26 837 473 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 244 006 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 644 491 zł w 2024 roku
• 8 581 993 zł w 2023 roku
• 7 915 276 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Stal Rzeszów wyniosła 4 773 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 415 568 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 357 556 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 773 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -22 012 441 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 785 565 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 503 655 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 773 124 zł w 2024 roku.
• 3 963 425 zł w 2023 roku.
• 1 231 238 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Stal Rzeszów wyniosły 26 785 565 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 773 124 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 561%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 687 027 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 785 565 zł w 2024 roku
• 25 439 797 zł w 2023 roku
• 17 624 157 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 561% w 2024 roku
• 642% w 2023 roku
• 1431% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stal Rzeszów wykazała przychody na poziomie 26 564 289 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stal Rzeszów wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność obiektów sportowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STAL RZESZÓW

Organizacja Numer KRS
1
MIEJSKA ARENA KULTURY I SPORTU SP. Z O.O.
0000331683
2
AQUASTACJA SP. Z O.O. SP. K.
0000477044
3
POLSKI KOMITET PARALIMPIJSKI
0000156875
4
FUNDACJA PRIMUS
0000127973
5
TARNOWSKIE TERMY SP. Z O.O.
0000451393
6
SPORT PLESZEW SP. Z O.O.
0000334199
7
TARNOGÓRSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.
0001033744
8
CENTRUM PARK CHOJNICE SP. Z O.O.
0000107428
9
EXPERT BOWL SP. Z O.O.
0000230915
10
SUPERLIGA SP. Z O.O.
0000620235
11
MALTA SKI SP. Z O.O. SP. K.
0000865938
12
CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE W CHEŁMIE
0000123412
13
ARENA ŻAGAŃ SP. Z O.O.
0000310055
14
ARENA GDAŃSK OPERATOR SP. Z O.O.
0000345704
15
ARMADA BYTOM SP. Z O.O. SP. K.
0000560147
16
BIAŁOGARDZKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.
0000503804
17
DORADO SP. Z O.O.
0000180393
18
STOW. SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO "RESOVIA"
0000466544
19
REGIONALNE CENTRUM SPORTOWE SP. Z O.O.
0000033961
20
FUNSPORT 6 SP. Z O.O.
0000752797
21
JC SP. Z O.O.
0000540677
22
SOLNE MIASTO SP. Z O.O.
0000336614
23
FUN LAB SP. Z O.O.
0000633427
24
MAZURY GOLF & COUNTRY CLUB SP. Z O.O.
0000804824
25
FOOTBALL ACADEMY SP. Z O.O.
0000611267
26
ŚREMSKI SPORT SP. Z O.O.
0000306784
27
KALINOWE POLA SP. Z O.O.
0000316925
28
WARTA POZNAŃ S.A.
0000394512
29
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "MIEDŹ" LEGNICA S.A.
0000375520
30
GDAŃSKI KLUB SPORTOWY "STOCZNIOWIEC"
0000059293