Organizacja Gerpol instalacje osiągnęła 224 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 500 zł. Pozostałe przychody to 30 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 425 zł.
Zysk netto wyniósł 74 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 500 zł w 2023 roku.
• 144 000 zł w 2022 roku.
• 251 635 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 075 zł w 2023 roku.
• 5810 zł w 2022 roku.
• 117 315 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gerpol instalacje wynosi 468 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 060 zł a 1 037 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 468 025 zł w 2023 roku.
• 130 746 zł w 2022 roku.
• 644 162 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gerpol instalacje wyniosła 46 816 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 816 zł w 2023 roku.
• 19 866 zł w 2022 roku.
• 13 773 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 158%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 252%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gerpol instalacje wyniosły 17 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 403 zł w 2023 roku
• 4528 zł w 2022 roku
• 4245 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gerpol instalacje wykazała przychody na poziomie 224 500 zł.
Organizacja zarobiła 78 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4359 zł w 2023 roku
• 575 zł w 2022 roku
• 960 zł w 2021 roku
Organizacja Gerpol instalacje wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.