HAND SP. Z O.O. | KRS: 0000399151

Podsumowanie

aktywa

69 tys.

przychód

209 tys.

zysk

42 tys.

wartość firmy

349 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULECHÓW

Adres

ODRZAŃSKA, 23 b

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2011-10-14

Rozpoczęcie działalności

2011-10-13

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I SKŁADA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hand osiągnęła 209 404 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 209 404 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 167 524 zł.

Zysk netto wyniósł 41 880 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 404 zł w 2024 roku.
• 164 816 zł w 2023 roku.
• 136 153 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 880 zł w 2024 roku.
• 5355 zł w 2023 roku.
• -11 237 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

89100

14696.18

89100.46

10952.34

85908.29

4817.71

166504.27

-17218.45

238397.08

-5100.01

136153.39

-11236.68

164816.01

5355.18

209403.62

41880.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hand wynosi 42 tys. zł.

EBITDA Hand wynosi 42 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 958 zł w 2024 roku.
• -2257 zł w 2023 roku.
• -20 005 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 958 zł w 2024 roku.
• -2257 zł w 2023 roku.
• -20 005 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hand wynosi 349 139 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 016 zł a 586 321 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 349 139 zł w 2024 roku.
• 141 904 zł w 2023 roku.
• 97 358 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23834.92

142019.64

222750

32049.17

135258.84

222751.15

35955.71

112498.74

214770.72

0

134044.71

416260.67

0

178148.25

595992.7

0

97358.28

340383.48

10605.74

141903.79

412040.03

42015.81

349138.62

586321.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hand wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 517 zł.

Koszty operacyjne Hand wyniosły 167 446 zł.

Wynagrodzenia stanowią 95% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 003 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 517 zł w 2024 roku
• 151 241 zł w 2023 roku
• 137 757 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hand wyniosła 69 368 zł.

a

ktywa trwałe to 5000 zł.

a

ktywa obrotowe to 64 368 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 368 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 56 021 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 347 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 368 zł w 2024 roku.
• 39 530 zł w 2023 roku.
• 13 549 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35970.26

46608.25

52151.5

49090.42

31528.7

13549.21

39530.46

69368.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.46

0.21

0.16

0.23

0.26

0.16

0.12

0.09

0.1

0.07

0.06

-0.35

-0.56

-0.21

-0.1

-0.16

-0.2

-0.07

-0.02

-0.83

-1.28

-0.16

-0.08

0.14

0.38

-0.01

0.03

0.6

0.75

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hand wyniosły 13 347 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 368 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 347 zł w 2024 roku
• 25 389 zł w 2023 roku
• 4763 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35970.26

4190.37

0.12

46608.25

3876.02

0.08

52151.5

4210.56

0.08

49090.42

18367.93

0.37

31528.7

5906.22

0.19

13549.21

4763.41

0.35

39530.46

25389.48

0.64

69368.34

13347.26

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hand wykazała przychody na poziomie 209 404 zł.

Organizacja zarobiła 41 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 880 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -535 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1385 zł w 2022 roku

Wartość

3743

3331

1003

0

1385

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Hand wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61114

0.41319

0.40761

0.14799

0.87323

0.90313

0.93518

0.75476

0.61393

0.53681

0.33506

0.34509

0.16803

0.7321

0.76179

0.82375

0.65559

0.54728

0.53012

0.41011

0.32329

0.1234

0.68412

0.67746

0.6817

0.43833

0.60763

0.10079

0.47296

0.31563

0.33894

0.25476

0.09166

0.10746

0.04832

0

0.1518

0.45788

0.25301

0.24705

0.26203

0.13098

0.12747

0.10535

0

0.12784

0.38214

0.15361

0.38675

0.13744

0.10164

0.02596

0.0195

0.52391

0.39373

0.24096

0.15862

0.61418

0.46584

0.20166

0.69455

0.70604

0

0.46947

0.21475

0.17684

0.27669

0.90323

0.875

0.95

0.84165

0

Powiązania

HAND - powiązanie zwrotne

H KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

H RENATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2011

15.02.2012

H Ryszard

Luty 1959

Osoba

wspólnik

15.02.2012

22.02.2018

H Ryszard

Luty 1959

Osoba

wspólnik

22.02.2018

29.11.2022

H Ryszard

Luty 1959

Osoba

wspólnik

22.02.2018

29.11.2022

H Krzysztof

Październik 1991

Osoba

wspólnik

19.10.2023

H Krzysztof

Październik 1991

Osoba

wspólnik

29.11.2022

19.10.2023

H Krzysztof

Październik 1991

Osoba

wspólnik

19.10.2023

H Renata

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

14.10.2011

29.11.2022

H Ryszard

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

26.07.2016

29.11.2022

H Krzysztof

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

29.11.2022

H Krzysztof

Październik 1991

Osoba

powiązanie zwrotne

18.01.2013

Hand

Organizacja

Udziałowcy

Handke Krzysztof posiada 89 udziałów, które stanowią 89% firmy.

Handke Renata posiada 11 udziałów, które stanowią 11% firmy.

Największym udziałowcem od 19.10.2023 jest Handke Krzysztof kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2022 do 19.10.2023 był Handke Krzysztof kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 22.02.2018 do 29.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Handke Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.

Podobne organizacje do HAND

	Organizacja	Numer KRS
1	X FORMULA SP. Z O.O.	0000467479
2	P.P.H. MULTIBO KLEJE SMARY SP. Z O.O.	0000791045
3	WATERLESS CONCEPTS POLAND SP. Z O.O.	0000387205
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-EKSPORTOWE WARIMPOL SP. Z O.O.	0000192039
5	DBAMY O BRAMY SP. Z O.O.	0000877428
6	SYMBIOCHEM II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000687674
7	POLVAPOR SP. Z O.O.	0000574646
8	NANOTECHNIQ SP. Z O.O.	0000854063
9	"CHEMIATRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000217335
10	KAMROM SP. Z O.O.	0000552712
11	ESPLORI COATINGS SP. Z O.O.	0000771074
12	4CHEMICALS SP. Z O.O.	0000562512
13	GREEN-GO SP. Z O.O.	0000587300
14	VERSUS EXPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000917864
15	RUBCON SP. Z O.O.	0000286370
16	ECODIS SP. Z O.O.	0000907570
17	DC CHEMICALS SP. Z O.O.	0000883896
18	WWS SP. Z O.O.	0000599411
19	B-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000336268
20	BRIJU SECUR SP. Z O.O.	0000426637
21	NANOCHEMIE SP. Z O.O.	0000438036
22	ABC EKODOM SP. Z O.O.	0000822939
23	HURTOWNIA DOM SP. Z O.O.	0000935024
24	FINBI COLOR SP. Z O.O.	0000959356
25	BARLON TRADE SP. Z O.O.	0000938225
26	ELITE CRETE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000692939
27	SIBURTECH SP. Z O.O.	0000772810
28	LCC CHEMICALS SP. Z O.O.	0000490447
29	PARTNER ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000933464
30	EXOL SP. Z O.O.	0000319167

HAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000399151 NIP 9731006068 REGON 080989939

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HAND

HAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399151 NIP
9731006068 REGON
080989939