Organizacja 60 Ziaren osiągnęła 292 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 292 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 396 zł.
Zysk netto wyniósł 173 177 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 292 573 zł w 2024 roku. • 219 282 zł w 2023 roku. • 145 454 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 173 177 zł w 2024 roku. • -182 655 zł w 2023 roku. • -171 313 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 60 Ziaren wynosi 887 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 424 475 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 887 756 zł w 2024 roku. • 146 188 zł w 2023 roku. • 96 969 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 60 Ziaren wynosi 173 tys. zł.
EBITDA 60 Ziaren wynosi 185 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 173 221 zł w
2024 roku. • -151 346 zł w
2023 roku. • -139 960 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 185 055 zł w
2024 roku. • -109 946 zł w
2023 roku. • -119 276 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 60 Ziaren wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 60 Ziaren wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2024 roku. • 1,84% w 2023 roku. • 0,99% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
60 Ziaren charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 60 Ziaren wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 35 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1794
zł.
Koszty operacyjne 60 Ziaren wyniosły
119 352
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 507 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1794 zł w 2024 roku • 8035 zł w 2023 roku • 7229 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 60 Ziaren wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -262 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 841 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 0 zł w 2024 roku. • 124 881 zł w 2023 roku. • 449 506 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 60 Ziaren wyniosły 262 841 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 262 841 zł w 2024 roku • 560 899 zł w 2023 roku • 702 869 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 449% w 2023 roku • 156% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 60 Ziaren wykazała przychody na poziomie 292 573 zł.
Organizacja zarobiła 173 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja 60 Ziaren wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 171 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-95
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 mies. 21 dni05-11-2024
2023
−3 mies. 19 dni28-03-2024
2022
−26 dni19-06-2023
2021
−6 mies. 18 dni31-03-2022
2020
−23 dni22-09-2021
2019
−2 mies. 20 dni27-07-2020
2018
−4 mies. 4 dni13-03-2019
2017
−1 mies. 3 dni12-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dąbrowski Łukasz posiada 694
udziałów,
które stanowią
89.9% firmy.