Organizacja Radomskie hale mięsne osiągnęła 5 535 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 535 680 zł. Pozostałe przychody to 160 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 388 305 zł.
Zysk netto wyniósł 147 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 361 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 535 841 zł w 2022 roku.
• 5 034 033 zł w 2021 roku.
• 4 637 015 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 375 zł w 2022 roku.
• 403 324 zł w 2021 roku.
• 335 666 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radomskie hale mięsne wynosi 6 114 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 473 754 zł a 13 839 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 114 974 zł w 2022 roku.
• 6 693 700 zł w 2021 roku.
• 6 005 896 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radomskie hale mięsne wyniosła 13 565 443 zł.
a
ktywa trwałe to 12 804 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 761 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 565 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 446 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 118 893 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -509 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 565 443 zł w 2022 roku.
• 14 181 885 zł w 2021 roku.
• 15 059 540 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radomskie hale mięsne wyniosły 11 118 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 565 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -600 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 118 893 zł w 2022 roku
• 11 882 711 zł w 2021 roku
• 12 963 690 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radomskie hale mięsne wykazała przychody na poziomie 5 535 841 zł.
Organizacja zarobiła 162 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 011 zł w 2022 roku
• 36 930 zł w 2021 roku
• 35 807 zł w 2020 roku
Organizacja Radomskie hale mięsne wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woźniak Leszek
posiada 999 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 08.05.2019 jest
Woźniak Leszek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2018 do 08.05.2019
był Woźniak Leszek
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 03.06.2014 do 27.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Woźniak Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.