PSZ SP. Z O.O. | KRS: 0000442704

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

496 tys.

zysk

127 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność prawnicza

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2012-12-03

Rozpoczęcie działalności

2012-12-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność prawnicza DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozaszkolne formy edukacji POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PSZ osiągnęła 495 674 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 495 674 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 368 733 zł.

Zysk netto wyniósł 126 941 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 495 674 zł w 2023 roku.
• 275 827 zł w 2022 roku.
• 878 181 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 941 zł w 2023 roku.
• 69 308 zł w 2022 roku.
• 285 117 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

169900.06

141572.66

297094.09

213028.2

353893.8

173915.51

878181.17

285116.73

275826.53

69308.06

495674.31

126941.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PSZ wynosi 141 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

146656.66

234733.04

203280.03

317025.58

78806.54

140562.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PSZ wynosi 1 599 377 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 743 511 zł a 4 059 530 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 599 377 zł w 2023 roku.
• 1 127 072 zł w 2022 roku.
• 2 339 896 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

109929.49

789486.84

1982017.24

269700.65

1319876.17

2982394.8

400137.28

1331728.52

2434817.14

613974.83

2339895.86

3991634.22

413739.8

1127072.46

3551764.64

743511.46

1599377.3

4059530.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PSZ wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
• 3,09% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.030998

0.0309684

0.0309701

0.0309285

0.0309837

0.0309705

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PSZ wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0001582

0.0011494

0.0004818

0.0003151

0.0003902

0.0001547

Wiarygodność firmy

dane za rok

PSZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PSZ wynosi 62 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 203 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 203 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 72 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 178 tys. zł w 2022 roku.
• 164 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5097

23670.83

51300.43

3360.3

28982.11

71920.17

10616.81

43496.73

106703.27

26345.44

72033.01

163726.62

8274.8

44900.93

177588.23

14870.23

62421.31

202976.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 073 zł.

Koszty operacyjne PSZ wyniosły 355 112 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 012 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 073 zł w 2023 roku
• 95 033 zł w 2022 roku
• 97 776 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

27565.7

97776.47

95032.6

144072.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PSZ wyniosła 1 050 171 zł.

a

ktywa trwałe to 756 650 zł.

a

ktywa obrotowe to 293 521 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 050 171 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 014 883 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 288 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 050 171 zł w 2023 roku.
• 1 097 757 zł w 2022 roku.
• 1 138 706 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

194756.66

984854.09

956687.99

1138705.76

1097756.56

1050171.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

0.97

0.98

0.83

0.22

0.59

0.79

0.72

0.18

0.33

0.57

0.49

0.25

0.35

0.36

0.32

0.06

0.08

0.29

0.25

0.12

0.13

0.28

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PSZ wyniosły 35 288 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 050 171 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 288 zł w 2023 roku
• 209 815 zł w 2022 roku
• 320 073 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

194756.66

48184

0.25

984854.09

625253.23

0.63

956687.99

423171.62

0.44

1138705.76

320072.66

0.28

1097756.56

209815.4

0.19

1050171.06

35288.45

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PSZ wykazała przychody na poziomie 495 674 zł.

Organizacja zarobiła 139 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 910 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 941 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2152 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 910 zł w 2023 roku
• 8135 zł w 2022 roku
• 29 809 zł w 2021 roku

Wartość

0

24984

21414

19645

29809

8135

12910

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

dane za rok

Organizacja PSZ wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność prawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26721

0.00116

0.00163

0

0.78896

0.55193

0.63407

0.39655

0.96417

0.98965

0.84405

0.75324

0.96754

0.82016

0.621

0.84236

0.63452

0.94598

0.95612

0.62159

0.63155

0.96838

0.77004

0.62112

0.82249

0.53229

0.80058

0.85663

0.55318

0.48263

0.9592

0.8288

0.75905

0.84392

0.40848

0.72458

0.73104

0.65415

0.53717

0.88157

0.66424

0.54028

0.81908

0.33416

0.62041

0.62318

0.47195

0.35993

0.68225

0.69788

0.60031

0.79305

0.15027

0.63466

0.60498

0.50567

0.39424

0.70828

Powiązania

PSZ - powiązanie zwrotne

SOINVEST - powiązanie zwrotne

S STANISŁAW - wspólnik

S MATEUSZ - wspólnik

S PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2019

S Paweł

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

03.12.2012

29.05.2019

S Paweł

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

29.05.2019

S Mateusz

Sierpień 1998

Osoba

wspólnik

29.05.2019

S Stanisław

Październik 1996

Osoba

reprezentacja

03.12.2012

S Paweł

Czerwiec 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

17.10.2022

Soinvest

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.12.2021

17.10.2022

Soinvest

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.06.2013

28.05.2020

Psz

Organizacja

Udziałowcy

Szewczyk Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szewczyk Mateusz posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Szewczyk Stanisław posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2019 jest Szewczyk Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2012 do 29.05.2019 był Szewczyk Paweł kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PSZ

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH R. PTAK I WSPÓLNICY	0000353123
2	WIELGOSZ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SP. K.	0000337580
3	PIOTROWSKI I WSPÓLNICY. DORADCY PRAWNI. SP. K.	0000250142
4	COMPETIA KANCELARIA PRAWNA SP. Z O.O.	0000494519
5	GRIFFIN SP. Z O.O.	0000665035
6	H4 INVEST SP. Z O.O.	0000803604
7	KANCELARIA RADCOWSKO-ADWOKACKA KOMARNICKA	0000697648
8	KANCELARIA PRAWNA NOVA LEX DĄBROWSKA STASZAK	0000984601
9	RODZINNE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.	0000607919
10	USŁUGI DORADCZE ARTUR MICHALSKI SP. Z O.O.	0000677018
11	OLICHWER I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA I PODATKOWA	0000486023
12	PRAWO I KSIĘGOWOŚĆ JINGSH POLAND SP. Z O.O.	0000665733
13	T&T LEGAL - G.L. TYNIEC I WSPÓLNICY SP. K.	0000307779
14	KRAJOWY INSTYTUT PRAWNO-PODATKOWY SP. Z O.O.	0000705768
15	KANCELARIA ADWOKACKA RUSECKI, MANDERLA I WSPÓLNICY	0000511134
16	IUDICO P. MIKOŁAJCZYK SP. K.	0000989513
17	A. OSZCZĘDA I SPÓŁKA. KANCELARIA PRAWNA SP. K.	0000049537
18	CONSELION PRAWO I PODATKI KOSOŃ I WSPÓLNICY	0000484901
19	GWLAW GDYNIA MITRĘGA & PARTNERS SP. K.	0000864702
20	F24.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000822558
21	WW LEGAL WĄDOŁOWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000824865
22	TKIW PAWEŁ TYNIEC I WSPÓLNICY SP. K.	0000400413
23	BLASIUS SP. Z O.O.	0000630934
24	GŁOWACZ POLAK KANCELARIA PRAWNA SP. Z O.O.	0000656387
25	FRIENDLY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000927215
26	CYBULSKI PIOTROWSKA PĘCHERZ RADCOWIE PRAWNI	0000644368
27	INFINITO SP. Z O.O.	0000603360
28	KANCELARIA PRAWNA "SKARBIEC" R. NOGACKI SP. K.	0000383984
29	LEX INVESTA SP. Z O.O.	0000925284
30	DOPIERAŁA & KUBOT ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI	0000941105

PSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000442704 NIP 7010362814 REGON 146437583

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PSZ

PSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000442704 NIP
7010362814 REGON
146437583