DIAMOND TEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000441610

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

4,5 mln

zysk

110 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAROLA BUNSCHA, 10

Kod pocztowy

30-392

Rejestracja

2012-11-26

Rozpoczęcie działalności

2013-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Diamond Team osiągnęła 4 451 077 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 442 846 zł. Pozostałe przychody to 8231 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 333 202 zł.

Zysk netto wyniósł 109 644 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 651 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 451 077 zł w 2023 roku.
• 2 865 487 zł w 2022 roku.
• 2 067 150 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 644 zł w 2023 roku.
• -165 986 zł w 2022 roku.
• 24 026 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

544806.28

-100.68

639312.5

-25237.02

544211.31

-64767.95

891397.33

-77840.26

2067149.97

24025.74

2865487.39

-165985.75

4451076.73

109644.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Diamond Team wynosi 3 405 961 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 127 692 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 405 961 zł w 2023 roku.
• 1 910 325 zł w 2022 roku.
• 1 474 203 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

363204.19

1362015.7

0

426208.33

1598281.25

0

362807.54

1360528.28

0

594264.89

2228493.32

0

1474202.94

5167874.92

0

1910324.93

7163718.48

0

3405960.57

11127691.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diamond Team wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diamond Team wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
• 0,72% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Diamond Team charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Diamond Team wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 178 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 178 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
• 82 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 043 zł.

Koszty operacyjne Diamond Team wyniosły 4 365 191 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 832 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 043 zł w 2023 roku
• 202 127 zł w 2022 roku
• 160 096 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Diamond Team wyniosła 1 485 709 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 125 653 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 360 057 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 485 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -555 608 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 041 317 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 485 709 zł w 2023 roku.
• 1 046 726 zł w 2022 roku.
• 1 281 268 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

360632.73

292369.54

424271.65

593868.93

1281268.49

1046725.57

1485709.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.07

0

-0.09

0.08

-0.04

-0.15

0.17

-0.15

-0.12

-0.13

0.17

-0.09

0.02

-0.05

0.01

-0.16

0.27

-0.06

0.07

-0.2

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Diamond Team wyniosły 2 041 317 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 485 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 041 317 zł w 2023 roku
• 1 664 457 zł w 2022 roku
• 1 733 014 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2023 roku
• 159% w 2022 roku
• 135% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

360632.73

659569.87

1.83

292369.54

616543.7

2.11

424271.65

813213.76

1.92

593868.93

1060651.3

1.79

1281268.49

1733013.84

1.35

1046725.57

1664456.67

1.59

1485709.42

2041317.46

1.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Diamond Team wykazała przychody na poziomie 4 451 077 zł.

Organizacja zarobiła 109 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 644 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Diamond Team wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28351

0.55488

0.57889

0.92854

0.32744

0.20477

0.32518

0.21924

0

0.16227

0.56755

0.5542

0.9281

0.25457

0.25435

0.22091

0.46807

0

0.10735

0.55312

0.60495

0.91146

0.17877

0.1568

0.1785

0.53546

0

0.07168

0.6123

0.64298

0.91041

0.18075

0.17312

0.16273

0.46681

0

0.63139

0.70086

0.744

0.87284

0.34037

0.32968

0.47177

0.14829

0

0.04318

0.70683

0.68332

0.89816

0.19729

0.18132

0.15457

0.50969

0

0.72111

0.74313

0.70467

0.87506

0.46446

0.41135

0.60542

0.11895

0

Powiązania

D KAMIL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2012

08.05.2013

D Kamil

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

08.05.2013

D Kamil

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

26.11.2012

D Kamil

Styczeń 1991

Osoba

Udziałowcy

Dubiel Kamil posiada 95 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.05.2013 jest Dubiel Kamil kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2012 do 08.05.2013 był Dubiel Kamil kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DIAMOND TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	JODŁOWSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000936880
2	ATRUM SP. Z O.O.	0000808628
3	RDK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000827369
4	IM4LOG SP. Z O.O.	0000891153
5	DIACARTRANS SP. Z O.O.	0000651324
6	HIM SP. Z O.O.	0000528704
7	ADZ SP. Z O.O.	0000522687
8	GLOBAL POINT BIS SP. Z O.O.	0000857583
9	PRIMUS-TRUCK SP. Z O.O.	0000495199
10	ALLCHEMIC SPEDITION SP. Z O.O.	0000335583
11	DOMARPOL SP. Z O.O.	0000523381
12	KART SP. Z O.O.	0000230684
13	CENTEX TRANS SP. Z O.O.	0000765087
14	LGL POLEN SP. Z O.O.	0000793795
15	NWK SP. Z O.O.	0000857700
16	SML GROUP SP. Z O.O.	0000706236
17	TITAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000982658
18	MERS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000345930
19	TOPTARGET TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000798539
20	AVELOG SP. Z O.O.	0000868668
21	PRO-OUT TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000648038
22	ADMARSPEEDTRANS SP. Z O.O.	0000692629
23	ULTRALOGIS SP. Z O.O.	0001021784
24	NEXT GEN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000814870
25	MS POLAND SP. Z O.O.	0000470935
26	KRIEGER TRANSPORT SP. Z O.O.	0000931233
27	MTD LIGAS SP. Z O.O.	0000964802
28	TIMEIS SP. Z O.O.	0000412214
29	ALPINA CRL SP. Z O.O.	0000587988
30	FHUT ANDREA SP. Z O.O.	0000638197

DIAMOND TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000441610 NIP 6762460631 REGON 122731982

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIAMOND TEAM

DIAMOND TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000441610 NIP
6762460631 REGON
122731982