Organizacja Gruppo sigel poland osiągnęła 21 758 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 758 807 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 511 593 zł.
Zysk netto wyniósł 247 215 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 033 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 758 807 zł w 2022 roku.
• 22 686 456 zł w 2021 roku.
• 24 905 710 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -141 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 215 zł w 2022 roku.
• 1 061 927 zł w 2021 roku.
• 1 144 692 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gruppo sigel poland wynosi 19 050 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 472 147 zł a 54 397 018 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -805 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 050 410 zł w 2022 roku.
• 22 742 280 zł w 2021 roku.
• 23 756 398 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gruppo sigel poland wyniosła 12 096 333 zł.
a
ktywa trwałe to 199 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 896 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 096 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 740 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 355 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 770 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 096 333 zł w 2022 roku.
• 12 684 255 zł w 2021 roku.
• 11 327 062 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gruppo sigel poland wyniosły 7 355 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 096 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 355 427 zł w 2022 roku
• 8 190 563 zł w 2021 roku
• 7 895 297 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gruppo sigel poland wykazała przychody na poziomie 21 758 807 zł.
Organizacja zarobiła 329 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 610 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 482 zł w 2022 roku
• 36 043 zł w 2021 roku
• 213 238 zł w 2020 roku
Organizacja Gruppo sigel poland wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sogemi Invest S.r.l.
posiada 4400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.08.2019 jest
Sogemi Invest S.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2014 do 27.08.2019
był H.g.l.s.r.l
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.11.2013 do 09.05.2014 najwięcej udziałów posiadała Gruppo Sigel S.p.a. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.