Organizacja Exclusivio osiągnęła 737 574 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 737 574 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 746 674 zł.
Strata netto wyniosła 9100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 737 574 zł w 2021 roku.
• 1 331 583 zł w 2020 roku.
• 1 086 420 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9100 zł w 2021 roku.
• 69 023 zł w 2020 roku.
• 36 320 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exclusivio wynosi 609 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 843 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 609 482 zł w 2021 roku.
• 1 288 405 zł w 2020 roku.
• 942 385 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exclusivio wyniosła 264 767 zł.
a
ktywa trwałe to 13 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 767 zł w 2021 roku.
• 251 432 zł w 2020 roku.
• 218 465 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exclusivio wyniosły 107 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 746 zł w 2021 roku
• 85 310 zł w 2020 roku
• 121 366 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
• 56% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exclusivio wykazała przychody na poziomie 737 574 zł.
Organizacja zarobiła -8110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 990 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 990 zł w 2021 roku
• 6871 zł w 2020 roku
• 3085 zł w 2019 roku
Organizacja Exclusivio wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.005%.