GOLDVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000432401 NIP
7162813429 REGON
061457031

Podsumowanie

aktywa

175 tys.

przychód

51 tys.

zysk

37 tys.

wartość firmy

180 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

UL. ADAMA CHMIELOWSKIEGO, 19

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2012-09-07

Rozpoczęcie działalności

2012-09-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Goldvolt osiągnęła 51 165 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3796 zł. Pozostałe przychody to 47 369 zł.

Całkowite koszty wyniosły -32 759 zł.

Zysk netto wyniósł 36 555 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -63 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 165 zł w 2024 roku.
• 181 448 zł w 2023 roku.
• 127 543 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 555 zł w 2024 roku.
• -12 706 zł w 2023 roku.
• -8210 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GOLDVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

495677.8

111907.77

65295.01

-99485.65

117656.74

-44526.3

95235.5

-33820.61

119327.14

12215.86

127543.46

-8209.78

181447.59

-12706.34

51165.22

36554.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Goldvolt wynosi 180 329 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 511 767 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 85 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 180 329 zł w 2024 roku.
• 120 965 zł w 2023 roku.
• 85 029 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GOLDVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

778082.95

1566708.78

43530.01

163237.52

78437.83

294141.85

63490.33

238088.75

128414.87

298317.85

85028.97

318858.65

120965.06

453618.97

180329.35

511767.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — GOLDVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Goldvolt wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Goldvolt wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Goldvolt charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Goldvolt wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GOLDVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8723.78

22381.55

1984.42

4348.56

3809.4

4759.04

5087.94

6706.15

7310.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Goldvolt wyniosły 9830 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4159 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GOLDVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

29113.45

20240.64

29638.18

18522.5

5039.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Goldvolt wyniosła 174 689 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 070 zł.

ktywa obrotowe to 135 619 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 174 689 zł.

apitał (fundusz) własny to -177 165 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 854 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 174 689 zł w 2024 roku.
• 136 876 zł w 2023 roku.
• 158 433 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GOLDVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

251546.37

144395.52

156729.08

129146.95

142203.15

158432.97

136876.34

174688.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła -159%.

Marża netto wyniosła 71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GOLDVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

-4.12

0.3

0.23

-0.69

0.79

-2.26

-1.52

-0.28

0.26

-0.45

-0.38

-0.26

0.17

-0.3

-0.36

0.09

-0.06

0.14

0.1

-0.05

0.04

-0.03

-0.06

-0.09

0.06

-0.04

-0.07

0.21

-0.21

-1.59

0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Goldvolt wyniosły 351 854 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 174 689 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 201%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 854 zł w 2024 roku
• 350 596 zł w 2023 roku
• 359 447 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 201% w 2024 roku
• 256% w 2023 roku
• 227% w 2022 roku

Zadłużenie — GOLDVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

251546.37

278733.63

1.11

144395.52

271068.43

1.88

156729.08

327928.29

2.09

129146.95

334166.77

2.59

142203.15

335007.11

2.36

158432.97

359446.71

2.27

136876.34

350596.42

2.56

174688.92

351854.2

2.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Goldvolt wykazała przychody na poziomie 51 165 zł.

Organizacja zarobiła 36 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 555 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1581 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GOLDVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11066

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Goldvolt wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — GOLDVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95526

0.88389

0.66599

0.7556

0.88889

0.89327

0.98402

0.01495

0.95733

0.0862

0.81955

0.61259

0.88473

0.53666

0.43496

0.07591

0.88722

0.11845

0.83417

0.61578

0.91285

0.6202

0.49481

0.12365

0.74001

0.14308

0.82534

0.61105

0.93271

0.55888

0.49448

0.12757

0.66477

0.87198

0.811

0.56948

0.93153

0.77995

0.70572

0.92798

0.24043

0.32426

0.80015

0.54948

0.91997

0.68727

0.59639

0.3487

0.4812

0.33514

0.77921

0.48805

0.91845

0.68893

0.59255

0.29596

0.46033

0.88982

0.68735

0.42983

0.87543

0.96043

0.45494

0.96799

0.11467

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni po terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 dni 22-07-2025

2022

w terminie 15-07-2023

2021

+4 mies. 21 dni 05-03-2023

2020

+10 dni 25-10-2021

2019

−3 mies. 10 dni 07-07-2020

2018

−3 mies. 14 dni 02-04-2019

2017

+2 mies. 15 dni 28-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Tyshyk Yurii - wspólnik

Tyshyk Nazar - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GOLDVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2012

23.02.2024

Munio Dariusz

Luty 1970

Osoba

wspólnik

23.02.2024

Tyshyk Yurii

Kwiecień 1973

Osoba

prokurent

07.09.2012

23.03.2018

Munio Dariusz

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

07.09.2012

27.12.2017

Munio Katarzyna

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

27.12.2017

23.02.2024

Munio Dariusz

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

23.02.2024

Tyshyk Nazar

Kwiecień 1999

Osoba

Udziałowcy

Tyshyk Yurii posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2024 jest Tyshyk Yurii kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2012 do 23.02.2024 był Munio Dariusz kontrolując 98% udziałów.

Reprezentacja

Tyshyk Nazar

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Tyshyk Yurii

wspólnik

Podobne organizacje do GOLDVOLT

	Organizacja	Numer KRS
1	SEA WIND KLIWER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000388083
2	SEA WIND GENAKER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000388091
3	GREEN BIOGAS KOŻANÓWKA SP. Z O.O.	0000471247
4	AKM - ENERGY SP. Z O.O.	0000333481
5	EKOENERGIA WKM" SP. Z O.O.	0000253254
6	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000651856
7	PARK ENERGII SŁONECZNEJ KLASZTORU OO. DOMINIKANÓW W BORKU	0000680610
8	RAWICOM PV 20 SP. Z O.O.	0000960652
9	BTE NOVA SP. Z O.O.	0000318976
10	ENERGYFARM H1 SP. Z O.O.	0000975965
11	VH POLSKA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000304986
12	OCEAN II SP. Z O.O.	0000345567
13	EKO-FARMA ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000484695
14	ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.	0000542753
15	ZAPCEŃ SP. Z O.O.	0000928604
16	BIO-ENERGIA KARLINO SP. Z O.O.	0000385526
17	PROMETHEUS POLSKA SP. Z O.O.	0000301584
18	GMPOWER ENERGIA PV KOPYTKOWO SP. Z O.O.	0000850986
19	GREEN BIOGAS SP. Z O.O.	0000471023
20	TEPIDUS ENERGY SP. Z O.O.	0000517603
21	WMB SALVAGE SP. Z O.O.	0000649443
22	GED GROUP SP. Z O.O.	0000800482
23	NEXT GENERATION ENERGY SP. Z O.O.	0000729307
24	HELIOPOLIS SP. Z O.O.	0000594075
25	GRUPA PERPETUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000712324
26	ŁĄKIE 3 SP. Z O.O.	0000924542
27	POTENCJAŁ SP. Z O.O.	0000465575
28	RESPECT ENERGY SOLAR WICKO SP. Z O.O.	0000953985
29	J.S.ECO-WIND SP. Z O.O.	0000326214
30	NOVA GREEN SP. Z O.O.	0000856606

GOLDVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000432401 NIP 7162813429 REGON 061457031

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GOLDVOLT

GOLDVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000432401 NIP
7162813429 REGON
061457031