Przeglądy techniczne pojazdów osobowych i ciężarowych
Serwis i naprawa tachografów cyfrowych oraz analogowych
Renowacja lamp samochodowych
Myjnia bezdotykowa samoobsługowa
Komputerowa diagnostyka pojazdów oraz elektroniczne ustawianie zbieżności
JANPOL AUTO to firma z siedzibą w Pniewach, która od 2004 roku świadczy szeroki zakres usług związanych z motoryzacją. Przede wszystkim, specjalizuje się w przeprowadzaniu rzetelnych przeglądów technicznych pojazdów osobowych oraz ciężarowych, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Dzięki nowoczesnemu zapleczu diagnostycznemu i komputerowym systemom, firma może przeprowadzić dokładną analizę wszelkich układów znajdujących się w pojeździe. Dodatkowo, JANPOL AUTO oferuje serwis tachografów cyfrowych i analogowych, co obejmuje również ich legalizację oraz naprawę. W ramach nadprogramowych usług, przedsiębiorstwo zajmuje się renowacją lamp samochodowych, co przekłada się na znaczną oszczędność dla klientów. Znajduje się tam także myjnia bezdotykowa samoobsługowa oraz usługi związane z elektronicznie ustawianiem zbieżności i komputerową diagnostyką. Firma przez lata zdobyła zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i firm transportowych, co świadczy o jej profesjonalizmie oraz solidności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Janpol Auto osiągnęła 2 278 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 278 815 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 875 823 zł.
Zysk netto wyniósł 402 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 242 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 278 822 zł w 2024 roku.
• 1 443 502 zł w 2023 roku.
• 1 527 576 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 402 992 zł w 2024 roku.
• 261 268 zł w 2023 roku.
• 57 350 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Janpol Auto wynosi 455 tys. zł.
EBITDA Janpol Auto wynosi 648 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 455 187 zł w
2024 roku.
• 297 667 zł w
2023 roku.
• 68 128 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 647 586 zł w
2024 roku.
• 530 472 zł w
2023 roku.
• 303 128 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janpol Auto wynosi 5 987 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 856 743 zł a 15 235 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 648 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 987 927 zł w 2024 roku.
• 4 561 906 zł w 2023 roku.
• 3 580 777 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janpol Auto wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Janpol Auto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 423 876
zł.
Koszty operacyjne Janpol Auto wyniosły 1 823 628
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 423 876 zł w 2024 roku
• 397 233 zł w 2023 roku
• 372 684 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janpol Auto wyniosła 5 073 534 zł.
a
ktywa trwałe to 1 895 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 178 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 073 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 808 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 264 543 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 631 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 073 534 zł w 2024 roku.
• 4 203 267 zł w 2023 roku.
• 3 600 749 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janpol Auto wyniosły 1 264 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 073 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 264 543 zł w 2024 roku
• 797 268 zł w 2023 roku
• 490 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janpol Auto wykazała przychody na poziomie 2 278 822 zł.
Organizacja zarobiła 446 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 402 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 398 zł w 2024 roku
• 30 812 zł w 2023 roku
• 9073 zł w 2022 roku