MW WIECZOREK SP. Z O.O. | KRS: 0000431546

Podsumowanie

aktywa

280 tys.

przychód

155 tys.

zysk

-47 tys.

wartość firmy

288 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ŚWIDNIK

Adres

GRABOWA, 6

Kod pocztowy

21-040

Rejestracja

2012-08-30

Rozpoczęcie działalności

2012-08-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MW Wieczorek osiągnęła 155 017 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 155 017 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 201 961 zł.

Strata netto wyniosła 46 944 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 017 zł w 2023 roku.
• 346 139 zł w 2022 roku.
• 245 987 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 944 zł w 2023 roku.
• 86 636 zł w 2022 roku.
• 89 612 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

199509.46

8435.51

70986.39

16252.98

157323.4

43120.4

404023.63

60444.1

245986.56

89611.93

346138.73

86635.96

155016.82

-46943.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MW Wieczorek wynosi -47 tys. zł.

EBITDA MW Wieczorek wynosi -44 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 944 zł w 2023 roku.
• 104 319 zł w 2022 roku.
• 101 055 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -44 213 zł w 2023 roku.
• 104 319 zł w 2022 roku.
• 122 412 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MW Wieczorek wynosi 287 849 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 984 024 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 849 zł w 2023 roku.
• 796 509 zł w 2022 roku.
• 676 668 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5312.33

172060.68

498773.65

9346.93

121683.11

227541.72

41687.24

319051.1

603685.6

87020.31

598145.8

1010059.07

154229.26

676668.02

1254567.02

219206.23

796509.22

1212903.44

0

287848.99

984023.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MW Wieczorek wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MW Wieczorek wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MW Wieczorek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MW Wieczorek wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 80 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 80 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.
• 72 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 650 zł.

Koszty operacyjne MW Wieczorek wyniosły 201 961 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -156 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 650 zł w 2023 roku
• 85 114 zł w 2022 roku
• 2622 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MW Wieczorek wyniosła 279 826 zł.

a

ktywa trwałe to 17 494 zł.

a

ktywa obrotowe to 262 331 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 826 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 246 006 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 820 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 279 826 zł w 2023 roku.
• 318 160 zł w 2022 roku.
• 235 408 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

14998.11

12462.58

85183.19

148907.13

235408.33

318159.53

279825.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

1.19

0.04

1.3

0.23

0.51

0.78

0.27

0.41

0.52

0.16

0.15

0.38

0.44

0.41

0.36

0.27

0.3

0.25

-0.17

-0.19

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MW Wieczorek wyniosły 33 820 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 826 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 820 zł w 2023 roku
• 25 885 zł w 2022 roku
• 29 769 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14998.11

7915

0.53

12462.58

0

85183.19

29600.21

0.35

148907.13

32880.05

0.22

235408.33

29769.32

0.13

318159.53

25884.56

0.08

279825.59

33819.66

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MW Wieczorek wykazała przychody na poziomie 155 017 zł.

Organizacja zarobiła -46 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 944 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 17 683 zł w 2022 roku
• 11 443 zł w 2021 roku

Wartość

0

6554

4108

11443

17683

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja MW Wieczorek wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71324

0.64544

0.35257

0.5195

0.55382

0.53997

0.91875

0.90428

0

0.73524

0.47566

0.29785

0

0.82192

0.81102

0.99086

0.90993

0

0.7812

0.57483

0.51336

0.40569

0.83941

0.89139

0.77441

0.85036

0.80291

0.70852

0.60392

0.33077

0.71166

0.72373

0.83178

0.67009

0.8248

0.82267

0.63366

0.65104

0.25

0.88765

0.8998

0.83092

0.65073

0.85596

0.80629

0.6473

0.68

0.18771

0.8125

0.822

0.75231

0.54963

0.873

0.10802

0.48645

0.6498

0.2391

0.15008

0.13736

0.21736

0.14753

0

Powiązania

MW WIECZOREK - powiązanie zwrotne

POWERSUN - powiązanie zwrotne

POWERSUN ENTOS LIMITED I WSPÓLNICY - powiązanie zwrotne

W IRENEUSZ - reprezentacja, wspólnik

ENTOS LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2022

W Ireneusz

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

30.08.2012

16.08.2022

W Ireneusz

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

16.08.2022

Entos Limited

Organizacja

reprezentacja

30.08.2012

W Ireneusz

Listopad 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

02.11.2023

21.11.2023

Powersun

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.11.2012

Mw Wieczorek

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.11.2023

18.03.2025

Powersun Entos Limited I Wspólnicy

Organizacja

Udziałowcy

Woszczek Ireneusz posiada 84 udziałów, które stanowią 84.0% firmy.

Entos Limited posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.08.2022 jest Woszczek Ireneusz kontrolujący 84% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2012 do 16.08.2022 był Woszczek Ireneusz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do MW WIECZOREK

	Organizacja	Numer KRS
1	DUMIN.EU SP. Z O.O.	0000670543
2	AK-WOL SP. Z O.O.	0000790868
3	VEA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000483162
4	PRO ACOUSTICA SP. Z O.O.	0000572682
5	PERFECT LIGHT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000567362
6	FALA FORM SP. Z O.O.	0000977232
7	STUDIO KAGE SP. Z O.O.	0000845441
8	GO4MEDIA SP. Z O.O.	0000443749
9	3LOFT SP. Z O.O.	0000730132
10	DOT. SP. Z O.O.	0000327496
11	DESEO DESIGN SP. Z O.O.	0000975111
12	PROJEKT EXODUS SP. Z O.O.	0000512170
13	INFINITE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.	0000721640
14	FLOW360 SP. Z O.O.	0000809157
15	ECO BUILDING POZNAŃ SP. Z O.O.	0000924428
16	STAN DESIGN SP. Z O.O.	0000715261
17	JS2 SP. Z O.O.	0000492325
18	MODII3D SP. Z O.O.	0000542934
19	ELSA PROJEKT SP. Z O.O.	0000552550
20	ZAKŁAD AUTOMATYKI I POMIARÓW "POMAT 2 " SP. Z O.O.	0000020255
21	EDS ANDRZEJ ŚNIADEK I ANNA ŚNIADEK SP. J.	0000203714
22	PHU POLCOMMERCE SP. Z O.O.	0000008071
23	TIM DESIGN SP. Z O.O.	0000939354
24	ENVIRMINE PL SP. Z O.O.	0000904556
25	CONVERTENERGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000084233
26	SOIL - GRID SP. Z O.O. SP. K.	0000829018
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWE "MED-PROJEKT"	0000048915
28	DUCTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000798863
29	MURO ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000687517
30	FOX DESIGN SP. Z O.O.	0000958469

MW WIECZOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000431546 NIP 7123273182 REGON 061454104

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MW WIECZOREK

MW WIECZOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000431546 NIP
7123273182 REGON
061454104