Organizacja Ardipol osiągnęła 806 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 806 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 685 000 zł.
Zysk netto wyniósł 121 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 806 000 zł w 2022 roku.
• 681 000 zł w 2021 roku.
• 583 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 000 zł w 2022 roku.
• 3000 zł w 2021 roku.
• 36 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ardipol wynosi 1 340 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
318 750 zł a 2 015 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 340 083 zł w 2022 roku.
• 693 250 zł w 2021 roku.
• 758 417 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ardipol wyniosła 460 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 446 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 425 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 460 000 zł w 2022 roku.
• 308 000 zł w 2021 roku.
• 331 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ardipol wyniosły 35 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 000 zł w 2022 roku
• 5000 zł w 2021 roku
• 30 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ardipol wykazała przychody na poziomie 806 000 zł.
Organizacja zarobiła 133 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 000 zł w 2022 roku
• 1000 zł w 2021 roku
• 3000 zł w 2020 roku
Organizacja Ardipol wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pajdała Dariusz
posiada 1485 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 19.08.2016 jest
Pajdała Dariusz
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2012 do 19.08.2016
był Pajdała Dariusz
kontrolując 34% udziałów.
W okresie od 14.08.2012 do 14.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Pajdała Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.