Organizacja Lider & partners osiągnęła 44 848 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 786 214 zł. Pozostałe przychody to 62 365 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 481 936 zł.
Zysk netto wyniósł 304 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 232 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 848 580 zł w 2022 roku.
• 34 765 661 zł w 2021 roku.
• 37 129 155 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 278 zł w 2022 roku.
• 2 120 541 zł w 2021 roku.
• 1 255 125 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lider & partners wynosi 34 842 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 042 783 zł a 112 121 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 472 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 842 176 zł w 2022 roku.
• 35 157 074 zł w 2021 roku.
• 31 680 667 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lider & partners wyniosła 14 563 666 zł.
a
ktywa trwałe to 3 711 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 852 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 563 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 968 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 595 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 777 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 563 666 zł w 2022 roku.
• 10 546 156 zł w 2021 roku.
• 9 559 092 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 369.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lider & partners wyniosły 9 595 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 563 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 789 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 595 653 zł w 2022 roku
• 5 882 422 zł w 2021 roku
• 7 015 898 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lider & partners wykazała przychody na poziomie 44 848 580 zł.
Organizacja zarobiła 420 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 476 zł w 2022 roku
• 341 159 zł w 2021 roku
• 330 200 zł w 2020 roku
Organizacja Lider & partners wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koza Barbara
posiada 8877 udziałów, które stanowią 988860421076.1% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2022 jest
Koza Barbara
kontrolujący 988860421076% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2018 do 06.09.2022
była Koza Barbara
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 20.08.2018 do 28.09.2018 najwięcej udziałów posiadała Koza Barbara . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.