Organizacja ATA Technika Przemysłowa osiągnęła 8 477 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 477 992 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 861 258 zł.
Zysk netto wyniósł 1 616 735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 695 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 477 992 zł w 2024 roku.
• 6 535 342 zł w 2023 roku.
• 7 658 839 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 323 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 616 735 zł w 2024 roku.
• 1 501 534 zł w 2023 roku.
• 1 815 136 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ATA Technika Przemysłowa wynosi 1,77 mln zł.
EBITDA ATA Technika Przemysłowa wynosi 1,79 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ATA Technika Przemysłowa wynosi 16 060 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 941 313 zł a 22 634 284 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 212 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 060 247 zł w 2024 roku.
• 13 936 408 zł w 2023 roku.
• 15 488 660 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATA Technika Przemysłowa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ATA Technika Przemysłowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 554 999
zł.
Koszty operacyjne ATA Technika Przemysłowa wyniosły 6 712 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
511 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 554 999 zł w 2024 roku
• 1 434 253 zł w 2023 roku
• 1 321 933 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ATA Technika Przemysłowa wyniosła 7 055 030 zł.
a
ktywa trwałe to 131 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 923 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 055 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 255 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 799 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 411 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 055 030 zł w 2024 roku.
• 6 070 730 zł w 2023 roku.
• 5 207 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ATA Technika Przemysłowa wyniosły 1 799 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 055 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 359 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 799 945 zł w 2024 roku
• 1 306 229 zł w 2023 roku
• 1 044 089 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ATA Technika Przemysłowa wykazała przychody na poziomie 8 477 992 zł.
Organizacja zarobiła 1 733 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 616 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 306 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 532 zł w 2024 roku
• 98 934 zł w 2023 roku
• 10 969 zł w 2022 roku
Organizacja ATA Technika Przemysłowa wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciosek Adam
posiada 728 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2023 jest
Ciosek Adam
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2019 do 31.01.2023
był Ciosek Adam
kontrolując 82% udziałów.