BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000424281

Podsumowanie

aktywa

30 tys.

przychód

305 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

259 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIDNICA

Adres

UL. WAŁBRZYSKA, 25

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2012-06-15

Rozpoczęcie działalności

2012-06-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe sprzątanie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BPR Dolnośląskie Nieruchomości osiągnęła 305 322 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 305 322 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 295 624 zł.

Zysk netto wyniósł 9698 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 305 322 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9698 zł w 2024 roku.
• 4178 zł w 2023 roku.
• 739 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

76787.44

-1823.91

91824.19

1958.44

122.19

1270.87

9786.05

738.64

4178.38

305321.55

9697.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BPR Dolnośląskie Nieruchomości wynosi 258 861 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 523 zł a 763 304 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 258 861 zł w 2024 roku.
• 38 945 zł w 2023 roku.
• 14 297 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

53421.9

191968.6

3850.9

72900.78

229560.48

1221.9

6841.58

21718.88

5025.44

15163.38

26802.36

12364.98

77263.77

137004.7

6576.96

14297.28

35077.12

9249.49

38944.52

58497.32

16522.75

258861.13

763303.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BPR Dolnośląskie Nieruchomości wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BPR Dolnośląskie Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne BPR Dolnośląskie Nieruchomości wyniosły 294 203 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BPR Dolnośląskie Nieruchomości wyniosła 29 586 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 395 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 191 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 586 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 030 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7555 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 586 zł w 2024 roku.
• 19 550 zł w 2023 roku.
• 13 822 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14405.91

12675.19

11266.02

29841.31

20598.22

13821.57

19549.59

29585.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.61

-0.02

0.15

0.38

0.03

0.02

0.01

0.02

0.04

0.19

0.48

0.59

0.05

0.08

0.21

0.34

0.33

0.44

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BPR Dolnośląskie Nieruchomości wyniosły 7555 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 586 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7555 zł w 2024 roku
• 7217 zł w 2023 roku
• 5052 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14405.91

11432.21

0.79

12675.19

7540.66

0.59

11266.02

5836.3

0.52

29841.31

23140.72

0.78

20598.22

4111.58

0.2

13821.57

5052.29

0.37

19549.59

7216.93

0.37

29585.76

7555.43

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BPR Dolnośląskie Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 305 322 zł.

Organizacja zarobiła 11 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1421 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9698 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 203 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1421 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

459

1421

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja BPR Dolnośląskie Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19689

0.22012

0.12142

0.83359

0.16747

0.18005

0.08243

0.03494

0

0.46125

0.23309

0.12025

0.75

0.5046

0.57731

0.87876

0.86533

0.44247

0.40967

0.12795

0.7093

0.50224

0.54094

0.40312

0.15192

0.82862

0.69655

0.75261

0.57176

0.14316

0.39287

0.94909

0.88652

0.43149

0.122

0.57721

0.72586

0.67219

0.43533

0.12702

0.58023

0.84894

0.79532

0.43396

0.28986

0.09407

0.42848

0.5174

0.58849

0.88907

0.82895

0.43459

Powiązania

B AGNIESZKA - wspólnik

B RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2012

B Rafał

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

15.06.2012

17.04.2019

B Piotr

Maj 1975

Osoba

wspólnik

17.04.2019

B Agnieszka

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

15.06.2012

B Rafał

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

15.06.2012

30.10.2017

B Piotr

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Bienkiewicz Rafał posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bienkiewicz Agnieszka posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bienkiewicz Agnieszka (50% udziałów)
• Bienkiewicz Rafał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2012 do 17.04.2019:
• Babiarz Piotr (50% udziałów)
• Bienkiewicz Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000591320
2	NIERUCHOMOŚCI BOROWICZ SP. Z O.O.	0000831159
3	MK MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000863143
4	MIDASA SP. Z O.O.	0000956759
5	EKAMIENICA BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001042217
6	4PROPERTIES SP. Z O.O.	0000962735
7	FUNDACJA ZAMKU PIASTÓW ŚLĄSKICH	0000547932
8	INWESTYCJE MSW SP. Z O.O.	0000439069
9	SUBIEKT SP. Z O.O.	0000177959
10	STOW. ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000790877
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000298633
12	REDITUM SP. Z O.O.	0000673059
13	HUS SP. Z O.O.	0001107394
14	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI	0000149336
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000242674
16	INPLUS ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000888101
17	WHC ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000487639
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA" W LIKWIDACJI	0000212851
19	DOMLUX SP. Z O.O.	0000411074
20	SPRZĄTANIE I ADMINISTROWANIE SP. Z O.O.	0000790445
21	EMERALD REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000870287
22	CREATIO SP. Z O.O.	0000560021
23	PERFEKT M.BRZEZICKI SP. Z O.O.	0000974538
24	DBAMY O NIERUCHOMOŚCI.PL SP. Z O.O.	0000481906
25	DOMPIEL SP. Z O.O.	0000764601
26	WITH FRIENDS SP. Z O.O.	0000833538
27	EJAF SP. Z O.O.	0000837023
28	PROKAR SP. Z O.O.	0000349612
29	PROPERTY PRO SP. Z O.O.	0000839862
30	NIERUCHOMOŚCI BAŁUSZYŃSKI SP. Z O.O.	0000763138

BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000424281 NIP 8842745124 REGON 021904107

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI

BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000424281 NIP
8842745124 REGON
021904107