BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000424281 NIP
8842745124 REGON
021904107

Podsumowanie

aktywa

30 tys.

przychód

305 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

259 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIDNICA

Adres

UL. WAŁBRZYSKA, 25

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2012-06-15

Rozpoczęcie działalności

2012-06-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostałe sprzątanie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BPR Dolnośląskie Nieruchomości osiągnęła 305 322 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 305 322 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 295 624 zł.

Zysk netto wyniósł 9698 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 305 322 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9698 zł w 2024 roku.
• 4178 zł w 2023 roku.
• 739 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

76787.44

-1823.91

91824.19

1958.44

122.19

1270.87

9786.05

738.64

4178.38

305321.55

9697.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BPR Dolnośląskie Nieruchomości wynosi 258 861 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 523 zł a 763 304 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 258 861 zł w 2024 roku.
• 38 945 zł w 2023 roku.
• 14 297 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

53421.9

191968.6

3850.9

72900.78

229560.48

1221.9

6841.58

21718.88

5025.44

15163.38

26802.36

12364.98

77263.77

137004.7

6576.96

14297.28

35077.12

9249.49

38944.52

58497.32

16522.75

258861.13

763303.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BPR Dolnośląskie Nieruchomości wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 5,0% w 2023 roku.
• 5,0% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BPR Dolnośląskie Nieruchomości wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BPR Dolnośląskie Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BPR Dolnośląskie Nieruchomości wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 12 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1066.3

3071.5

362.62

1641.78

3672.97

346.84

1085.94

1340.12

1861.71

2372.08

3297.33

147.73

953.36

1753.86

835.68

1994.28

2680.65

1667.8

6159.71

12212.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne BPR Dolnośląskie Nieruchomości wyniosły 294 203 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BPR Dolnośląskie Nieruchomości wyniosła 29 586 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 395 zł.

ktywa obrotowe to 29 191 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 586 zł.

apitał (fundusz) własny to 22 030 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7555 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 586 zł w 2024 roku.
• 19 550 zł w 2023 roku.
• 13 822 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

14405.91

12675.19

11266.02

29841.31

20598.22

13821.57

19549.59

29585.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.61

-0.02

0.15

0.38

0.03

0.02

0.01

0.02

0.04

0.19

0.48

0.59

0.05

0.08

0.21

0.34

0.33

0.44

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BPR Dolnośląskie Nieruchomości wyniosły 7555 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 586 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7555 zł w 2024 roku
• 7217 zł w 2023 roku
• 5052 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Zadłużenie — BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14405.91

11432.21

0.79

12675.19

7540.66

0.59

11266.02

5836.3

0.52

29841.31

23140.72

0.78

20598.22

4111.58

0.2

13821.57

5052.29

0.37

19549.59

7216.93

0.37

29585.76

7555.43

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BPR Dolnośląskie Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 305 322 zł.

Organizacja zarobiła 11 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1421 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9698 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 203 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1421 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

459

1421

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja BPR Dolnośląskie Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19645

0.21925

0.12125

0.83402

0.1669

0.17936

0.08222

0.03461

0.46023

0.23143

0.12018

0.75015

0.50368

0.57848

0.87887

0.86503

0.44216

0.40888

0.12891

0.70889

0.50198

0.5404

0.40384

0.1519

0.82798

0.69673

0.75269

0.57049

0.1435

0.39202

0.94907

0.88666

0.43127

0.12471

0.57751

0.72569

0.67332

0.44149

0.13706

0.57911

0.84805

0.79274

0.44836

0.30047

0.10307

0.4231

0.52037

0.58434

0.88752

0.82245

0.45079

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-50

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−22 dni 23-06-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−22 dni 23-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 18 dni 29-06-2021

2019

−3 mies. 15 dni 02-07-2020

2018

−16 dni 29-06-2019

2017

−18 dni 27-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bienkiewicz Agnieszka - wspólnik

Bienkiewicz Rafał - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2012

Bienkiewicz Rafał

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

15.06.2012

17.04.2019

Babiarz Piotr

Maj 1975

Osoba

wspólnik

17.04.2019

Bienkiewicz Agnieszka

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

15.06.2012

Bienkiewicz Rafał

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

15.06.2012

30.10.2017

Babiarz Piotr

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Bienkiewicz Rafał posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bienkiewicz Agnieszka posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bienkiewicz Rafał (50% udziałów)
• Bienkiewicz Agnieszka (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2012 do 17.04.2019:
• Babiarz Piotr (50% udziałów)
• Bienkiewicz Rafał (50% udziałów)

Reprezentacja

Bienkiewicz Rafał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Bienkiewicz Agnieszka

wspólnik

Podobne organizacje do BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000591320
2	NIERUCHOMOŚCI BOROWICZ SP. Z O.O.	0000831159
3	MDF INVEST SP. Z O.O.	0000932379
4	MK MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000863143
5	MIDASA SP. Z O.O.	0000956759
6	DOMVILLE SP. Z O.O.	0000410661
7	GRUPA LOFT 5 SP. Z O.O.	0001076693
8	EKAMIENICA BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001042217
9	STOW. KUPCÓW TARGOWISKOWYCH	0000059167
10	ALPIA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000944787
11	PODZAMCZE SP. Z O.O.	0000307397
12	SPÓŁDZIELNIA NOWA	0000127240
13	4PROPERTIES SP. Z O.O.	0000962735
14	FUNDACJA ZAMKU PIASTÓW ŚLĄSKICH	0000547932
15	INWESTYCJE MSW SP. Z O.O.	0000439069
16	SUBIEKT SP. Z O.O.	0000177959
17	STOW. ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000790877
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000298633
19	REDITUM SP. Z O.O.	0000673059
20	HOME PLACE SP. Z O.O.	0001018946
21	HUS SP. Z O.O.	0001107394
22	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI	0000149336
23	GREEN CITY ESTATE SP. Z O.O.	0000898946
24	EMKADOM SP. Z O.O.	0000616120
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000242674
26	INPLUS ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000888101
27	WHC ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000487639
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA" W LIKWIDACJI	0000212851
29	DOMLUX SP. Z O.O.	0000411074
30	SPRZĄTANIE I ADMINISTROWANIE SP. Z O.O.	0000790445

BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000424281 NIP 8842745124 REGON 021904107

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI

BPR DOLNOŚLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000424281 NIP
8842745124 REGON
021904107