Organizacja Inbras energoserwis osiągnęła 4 039 798 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 039 679 zł. Pozostałe przychody to 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 487 647 zł.
Zysk netto wyniósł 552 031 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -356 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 039 798 zł w 2022 roku.
• 2 961 078 zł w 2021 roku.
• 8 424 210 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 552 031 zł w 2022 roku.
• 125 420 zł w 2021 roku.
• 623 401 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inbras energoserwis wynosi 7 478 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 576 982 zł a 13 743 905 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 478 307 zł w 2022 roku.
• 4 638 691 zł w 2021 roku.
• 10 178 636 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inbras energoserwis wyniosła 3 948 144 zł.
a
ktywa trwałe to 1 089 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 858 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 948 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 435 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 948 144 zł w 2022 roku.
• 3 116 841 zł w 2021 roku.
• 3 284 590 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inbras energoserwis wyniosły 512 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 948 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -173 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 168 zł w 2022 roku
• 232 896 zł w 2021 roku
• 526 065 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inbras energoserwis wykazała przychody na poziomie 4 039 798 zł.
Organizacja zarobiła 611 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 552 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 240 zł w 2022 roku
• 20 438 zł w 2021 roku
• 232 163 zł w 2020 roku
Organizacja Inbras energoserwis wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.