WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓREGO Z MOCY UMOWY LUB PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDOWEGO NIE POZBAWIONO PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. KOMPLEMENTARIUSZE BĘDĄCY OSOBAMI FIZYCZNYMI SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) WSPÓLNIK IGA MACHALEWSKA ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM EWĄ HAŁUSKO-RODŹKO ALBO, B) WSPÓLNIK IGA MACHALEWSKA ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM MARIUSZEM RODŹKO. KOMPLEMENTARIUSZ - RODŹKO DEWELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY, UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Organizacja Rodźko Dewelopment osiągnęła 837 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 837 416 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 087 047 zł.
Strata netto wyniosła 249 631 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 477 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 837 416 zł w 2024 roku.
• 735 519 zł w 2023 roku.
• 4 070 446 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 998 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -249 631 zł w 2024 roku.
• -214 136 zł w 2023 roku.
• -752 538 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rodźko Dewelopment wynosi -246 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 021 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -245 627 zł w
2024 roku.
• -213 221 zł w
2023 roku.
• -752 520 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodźko Dewelopment wynosi 10 158 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 198 643 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 902 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 158 023 zł w 2024 roku.
• 10 986 065 zł w 2023 roku.
• 16 144 689 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodźko Dewelopment wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rodźko Dewelopment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rodźko Dewelopment wyniosły 1 083 043
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodźko Dewelopment wyniosła 19 759 581 zł.
a
ktywa trwałe to 5 849 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 890 073 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 20 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 759 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 799 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 959 921 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -805 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 759 581 zł w 2024 roku.
• 18 585 715 zł w 2023 roku.
• 24 165 711 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodźko Dewelopment wyniosły 6 959 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 759 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -272 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 959 921 zł w 2024 roku
• 4 591 423 zł w 2023 roku
• 6 257 634 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodźko Dewelopment wykazała przychody na poziomie 837 416 zł.
Organizacja zarobiła -249 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -249 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rodźko Dewelopment wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki