JD ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000417639

Podsumowanie

aktywa

455 tys.

przychód

820 tys.

zysk

127 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RUMIA

Adres

UL. ŻOŁNIERZY I DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO, 98

Kod pocztowy

84-230

Rejestracja

2012-04-12

Rozpoczęcie działalności

2012-04-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.jdenergia.oferteo.pl/#

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Zakładanie stolarki budowlanej Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Wykonywanie instalacji elektrycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Specjalizacja w energii odnawialnej i efektywności energetycznej.
Projektowanie, montaż i serwis systemów fotowoltaicznych oraz wiatrowych.
Oferowanie energooszczędnych pomp ciepła do ogrzewania budynków.
Działalność obejmująca wiele regionów Polski.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JD Energia osiągnęła 819 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 819 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 692 494 zł.

Zysk netto wyniósł 127 019 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 97 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 819 513 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 019 zł w 2024 roku.
• -644 zł w 2023 roku.
• -720 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

136525.14

-10932.91

75.79

-11705.02

0

-1285.17

0

-536.5

103.19

-998.96

0

-719.55

1.2

-644.1

819512.79

127018.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JD Energia wynosi 148 tys. zł.

EBITDA JD Energia wynosi 161 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JD Energia wynosi 1 153 432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 99 014 zł a 2 048 782 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 153 432 zł w 2024 roku.
• 14 968 zł w 2023 roku.
• 15 450 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

117900.47

341312.85

0

18155.48

96559.76

0

17141.08

91419.08

0

16738.7

89273.08

0

16058.28

85277.24

0

15449.82

82399.04

0

14967.54

79822.64

99014.16

1153431.54

2048781.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JD Energia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JD Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3500 zł.

Koszty operacyjne JD Energia wyniosły 671 879 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JD Energia wyniosła 455 026 zł.

a

ktywa obrotowe to 455 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 455 026 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 132 019 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 323 007 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 455 026 zł w 2024 roku.
• 20 123 zł w 2023 roku.
• 20 692 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

127906.51

24139.94

22854.77

22318.27

21319.31

20692.01

20122.91

455026

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.3

-0.06

-0.08

-0.48

-154.44

-0.06

-0.02

-0.05

-9.68

-0.03

-536.75

0.28

0.96

0.18

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JD Energia wyniosły 323 007 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 455 026 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 323 007 zł w 2024 roku
• 167 zł w 2023 roku
• 92 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

127906.51

92061.56

0.72

24139.94

0

22854.77

0

22318.27

0

21319.31

0

20692.01

92.25

0

20122.91

167.25

0.01

455026

323007.12

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JD Energia wykazała przychody na poziomie 819 513 zł.

Organizacja zarobiła 147 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 615 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 019 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2945 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 615 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

20615

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja JD Energia wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13193

0.46017

0.48368

0.65695

0.18873

0.18219

0.18431

0.0983

0

0.12226

0.29459

0.33382

0.00131

0.02013

0.08102

0.07853

0

0.18408

0.00095

0.3521

0.00114

0.18901

0.14498

0

0.23002

0.00131

0.33233

0.00094

0.25601

0.17389

0

0.22607

0.29224

0.30695

0.00184

0.03017

0.22343

0.15472

0

0.23544

0.0004

0.27285

0.00091

0.23928

0.16263

0

0.23427

0.22848

0.23976

0.09339

0.02023

0.22718

0.16359

0

0.67534

0.48478

0.49758

0.70715

0.7401

0.7589

0.74761

0.84667

0.73926

Powiązania

D JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2012

23.04.2024

B Azzedine

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

12.04.2012

30.05.2019

Attia Abderrachid

Osoba

wspólnik

30.05.2019

23.04.2024

B Barbara

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

23.04.2024

D Jarosław

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

12.04.2012

23.04.2024

B Azzedine

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

12.04.2012

30.05.2019

Attia Abderrachid

Osoba

reprezentacja

23.04.2024

D Jarosław

Luty 1989

Osoba

Udziałowcy

Dąbkowski Jarosław posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2024 jest Dąbkowski Jarosław kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2019 do 23.04.2024:
• Bouacid Barbara (50% udziałów)
• Bouacid Azzedine (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.04.2012 do 30.05.2019:
• Bouacid Azzedine (50% udziałów)
• Attia Abderrachid (50% udziałów)

Podobne organizacje do JD ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	UNO SP. Z O.O. SP. K.	0000556190
2	NEW ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000691599
3	RP INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000888517
4	EMTECON SP. Z O.O.	0000843240
5	JAS-NET SP. Z O.O.	0000937162
6	WISCOM SP. Z O.O.	0000725392
7	MIHOUSE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000786567
8	DEFUR SP. Z O.O.	0000868298
9	ELKOMA SP. Z O.O.	0000877168
10	MRU SYSTEM SP. Z O.O.	0000945765
11	EVENT POWER MATEUSZ WOLAK SP. K.	0001033904
12	ALSET SP. Z O.O.	0000898745
13	EL-CEBO ŁUKASZ CETERA SP. Z O.O.	0000957222
14	FOTOWOLTAIKA24 MONTAŻ SP. Z O.O.	0000880508
15	ELEKTRO-AUDIO SP. Z O.O.	0000417071
16	SILESIASOLAR SP. Z O.O.	0000819993
17	FIRECONTROL SP. Z O.O.	0000958232
18	ENEO SP. Z O.O.	0000461235
19	HDSI SP. Z O.O.	0000615286
20	STATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000776468
21	EL-STIP SP. Z O.O.	0000781304
22	ENERGYSET SP. Z O.O.	0000980396
23	MARWIKLA SP. Z O.O.	0001021918
24	MAX-IM SP. Z O.O.	0001044662
25	SID-SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000822688
26	DORIX SP. Z O.O.	0001025187
27	DAWIDEO STUDIO SP. Z O.O.	0000749596
28	BRAIN GROUP SP. Z O.O.	0001037002
29	MW VOLT SP. Z O.O.	0000961678
30	4CN SP. Z O.O.	0001039725

JD ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000417639 NIP 5252530496 REGON 146085687

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JD ENERGIA

JD ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000417639 NIP
5252530496 REGON
146085687