Organizacja Polskie przedsiębiorstwo rolno-handlowe osiągnęła 2 361 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 361 103 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 301 039 zł.
Zysk netto wyniósł 60 064 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 361 103 zł w 2022 roku.
• 1 936 360 zł w 2021 roku.
• 560 529 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 064 zł w 2022 roku.
• -7108 zł w 2021 roku.
• 18 255 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie przedsiębiorstwo rolno-handlowe wynosi 1 874 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 373 zł a 5 902 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 874 696 zł w 2022 roku.
• 1 306 232 zł w 2021 roku.
• 467 721 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie przedsiębiorstwo rolno-handlowe wyniosła 1 105 999 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 79 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 026 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 105 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 025 503 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 105 999 zł w 2022 roku.
• 1 348 670 zł w 2021 roku.
• 595 869 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie przedsiębiorstwo rolno-handlowe wyniosły 1 025 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 105 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 025 503 zł w 2022 roku
• 1 328 237 zł w 2021 roku
• 567 850 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie przedsiębiorstwo rolno-handlowe wykazała przychody na poziomie 2 361 103 zł.
Organizacja zarobiła 71 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 088 zł w 2022 roku
• 2598 zł w 2021 roku
• 1779 zł w 2020 roku
Organizacja Polskie przedsiębiorstwo rolno-handlowe wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.