Organizacja Ronin art.studio osiągnęła 112 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 416 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 815 zł.
Zysk netto wyniósł 16 601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 416 zł w 2022 roku.
• 95 915 zł w 2021 roku.
• 59 065 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 601 zł w 2022 roku.
• 1745 zł w 2021 roku.
• -7673 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ronin art.studio wynosi 141 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 281 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 348 zł w 2022 roku.
• 70 924 zł w 2021 roku.
• 39 377 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ronin art.studio wyniosła 37 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 451 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 705 zł w 2022 roku.
• 8349 zł w 2021 roku.
• -3742 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -190%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ronin art.studio wyniosły 46 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 451 zł w 2022 roku
• 33 693 zł w 2021 roku
• 22 280 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2022 roku
• 404% w 2021 roku
• -595% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ronin art.studio wykazała przychody na poziomie 112 416 zł.
Organizacja zarobiła 17 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1191 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ronin art.studio wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.