Cyfrowy marketplace dla gier i oprogramowania|Ponad 150 tys. produktów cyfrowych w ofercie|Obsługa kluczy do gier, subskrypcji i oprogramowania|Aktywne wsparcie e-sportu i społeczności graczy|Innowacje w płatnościach i rynku NFT
KINGUIN POLAND SP. Z O.O. jest częścią globalnej marki Kinguin, która od 2013 roku rozwija się jako jeden z największych cyfrowych marketplace’ów dedykowanych branży gier komputerowych i oprogramowania. Firma umożliwia użytkownikom z całego świata kupowanie oraz sprzedawanie kluczy do gier, oprogramowania, subskrypcji oraz innych produktów cyfrowych. Platforma Kinguin oferuje dostęp do ponad 150 tysięcy tytułów gier oraz szerokiego wachlarza produktów cyfrowych, takich jak klucze aktywacyjne do popularnych platform (Steam, Origin, Battle.net, Xbox, PlayStation, Nintendo), oprogramowanie biurowe (np. MS Office, Windows), narzędzia produktywności, subskrypcje serwisów streamingowych (Spotify, YouTube, Crunchyroll) czy waluty i przedmioty do gier online.
Kinguin działa jako pośrednik, łącząc sprzedawców i kupujących na otwartej, konkurencyjnej platformie, gdzie użytkownicy mogą porównywać ceny i wybierać najkorzystniejsze oferty. Firma nie sprzedaje produktów bezpośrednio, lecz zapewnia infrastrukturę technologiczną i organizacyjną do realizacji transakcji, obsługi płatności, dostawy kluczy oraz rozwiązywania ewentualnych sporów. Kluczowym elementem działalności jest natychmiastowa dostawa produktów cyfrowych przez całą dobę oraz wsparcie dla szerokiego spektrum walut i metod płatności, co czyni platformę dostępną dla klientów z różnych krajów.
Oprócz działalności marketplace, Kinguin aktywnie wspiera rozwój społeczności graczy i e-sportu. Firma prowadzi własne centra e-sportowe, organizuje turnieje oraz inicjatywy charytatywne związane z gamingiem. Kinguin wprowadza także innowacje, takie jak własny rynek NFT czy integracje z nowoczesnymi rozwiązaniami płatniczymi (np. Open Banking, kryptowaluty). Platforma stale rozwija nowe funkcjonalności, m.in. Guest Checkout czy narzędzia dla sprzedawców, a także dba o bezpieczeństwo transakcji i zgodność z przepisami prawnymi.
Kinguin skupia wokół siebie globalną społeczność liczącą kilkanaście milionów zarejestrowanych użytkowników. Firma stawia na otwartość, dostępność i konkurencyjność, umożliwiając graczom oraz entuzjastom technologii korzystanie z bogatej oferty produktów cyfrowych w atrakcyjnych cenach. Dzięki szerokiemu portfolio, innowacyjnym rozwiązaniom oraz zaangażowaniu w rozwój branży gier i e-sportu, Kinguin jest rozpoznawalnym graczem na rynku cyfrowej dystrybucji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kinguin Poland osiągnęła 51 450 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 406 964 zł. Pozostałe przychody to 43 609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 448 990 zł.
Zysk netto wyniósł 4 957 974 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 759 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 51 450 573 zł w 2023 roku. • 42 576 034 zł w 2022 roku. • 31 904 698 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 747 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 957 974 zł w 2023 roku. • 2 407 828 zł w 2022 roku. • -2 445 178 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kinguin Poland wynosi 62 224 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 092 648 zł a 128 626 433 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 045 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 62 224 926 zł w 2023 roku. • 41 973 371 zł w 2022 roku. • 22 348 222 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kinguin Poland wynosi 6,6 mln zł.
EBITDA Kinguin Poland wynosi 7,51 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
941 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 600 747 zł w
2023 roku. • 3 372 854 zł w
2022 roku. • -1 819 283 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 026 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 505 239 zł w
2023 roku. • 4 136 005 zł w
2022 roku. • -1 330 575 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kinguin Poland wynosi 107 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kinguin Poland wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,63% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku. • 2,67% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kinguin Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku. • 3,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kinguin Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kinguin Poland wynosi 1,77 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 990 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 990 tys. zł a 2,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
211 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,77 mln zł w 2023 roku. • 970 tys. zł w 2022 roku. • 185 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 990 tys. zł w 2023 roku. • 482 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,89 mln zł w 2023 roku. • 1,7 mln zł w 2022 roku. • 1,28 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
18 336 172
zł.
Koszty operacyjne Kinguin Poland wyniosły
44 806 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-697 493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 18 336 172 zł w 2023 roku • 16 465 054 zł w 2022 roku • 13 673 633 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41% w 2023 roku •
42% w 2022 roku •
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kinguin Poland wyniosła 16 529 931 zł.
a
ktywa trwałe to 2 520 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 009 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 529 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 790 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 739 733 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 321 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 529 931 zł w 2023 roku. • 12 105 452 zł w 2022 roku. • 6 698 250 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kinguin Poland wyniosły 5 739 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 529 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 703 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 739 733 zł w 2023 roku • 6 828 068 zł w 2022 roku • 5 260 352 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2023 roku • 56% w 2022 roku • 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kinguin Poland wykazała przychody na poziomie 51 450 573 zł.
Organizacja zarobiła 6 450 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 492 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 957 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 202 220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 492 840 zł w 2023 roku • 554 840 zł w 2022 roku • 206 562 zł w 2021 roku