Organizacja Astrades osiągnęła 17 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 971 zł. Pozostałe przychody to 1080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 633 712 zł.
Strata netto wyniosła 617 741 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 051 zł w 2022 roku.
• 77 461 zł w 2021 roku.
• 125 652 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -120 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -617 741 zł w 2022 roku.
• -92 139 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astrades wynosi 11 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 627 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 367 zł w 2022 roku.
• 51 641 zł w 2021 roku.
• 83 768 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astrades wyniosła 2 375 748 zł.
a
ktywa trwałe to 24 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 351 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 375 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -830 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 205 899 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 375 748 zł w 2022 roku.
• 2 561 413 zł w 2021 roku.
• 2 449 695 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła -3,875%.
Marża netto wyniosła -3,623%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -769.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -719.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astrades wyniosły 3 205 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 375 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 601 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 205 899 zł w 2022 roku
• 2 773 823 zł w 2021 roku
• 2 569 967 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 87 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astrades wykazała przychody na poziomie 17 051 zł.
Organizacja zarobiła -617 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -617 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2920 zł w 2020 roku
Organizacja Astrades wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.