SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU, KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ORAZ ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE DO 50.000,00 ZŁ, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE OBYDWU WSPÓLNIKÓW.
Specjalizacja w pakowaniu i dystrybucji jaj konsumpcyjnych.|Oferowanie jaj z różnych metod hodowli: ekologicznych, ściółkowych, wolnowybiegowych, klatkowych.|Dbałość o jakość poprzez kontrolę dostaw i warunków przechowywania.|Współpraca z certyfikowanymi dostawcami spełniającymi wysokie standardy.|Wielość linii produktowych: Economy, Egguś, Eggward.
VIPACK Dzido, Matyszczak spółka jawna została założona w 2012 roku i działa jako nowoczesny zakład specjalizujący się w pakowaniu i dystrybucji jaj konsumpcyjnych. Firma wyróżnia się ofertą najwyższej jakości produktów jajecznych, które są dostępne zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej. Ich asortyment obejmuje jaja pochodzące z różnych metod hodowli, w tym: metod ekologicznych, ściółkowych, wolnowybiegowych oraz klatkowych. Produkty dostępne są w szerokiej gamie opakowań oraz gramatur wagowych, co pozwala na dopasowanie oferty do potrzeb różnych klientów.
VIPACK kładzie duży nacisk na jakość i bezpieczeństwo swoich produktów, skrupulatnie kontrolując dostawy oraz dbając o warunki przechowywania. Kluczowym aspektem działalności firmy jest współpraca z zaufanymi dostawcami, którzy spełniają najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa. Jaja oferowane przez VIPACK są wolne od antybiotyków i chemikaliów, co czyni je zdrowym wyborem dla konsumentów.
Firma posiada różnorodne linie produktów, w tym:
- Linia Economy, obejmująca jaja z chowu klatkowego, które są najpopularniejsze na rynku.
- Linia Egguś, oferująca jaja klasy premium z wolnego wybiegu oraz chowu ściółkowego.
- Linia Eggward, prezentująca najwyższej jakości jaja ekologiczne, pochodzące z certyfikowanych gospodarstw EKO.
VIPACK dąży do zapewnienia klientom nie tylko świeżych, ale także pysznych produktów, co zostało docenione przez wielu konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vipack Dzido osiągnęła 61 661 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 661 863 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 424 631 zł.
Zysk netto wyniósł 1 237 232 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 847 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 61 661 863 zł w 2024 roku. • 62 963 468 zł w 2023 roku. • 40 455 233 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 237 232 zł w 2024 roku. • 995 431 zł w 2023 roku. • 186 912 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vipack Dzido wynosi 48 058 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 001 293 zł a 154 154 657 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 962 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 48 058 129 zł w 2024 roku. • 47 361 807 zł w 2023 roku. • 28 645 031 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vipack Dzido wynosi 1,37 mln zł.
EBITDA Vipack Dzido wynosi 2,21 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
128 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 374 012 zł w
2024 roku. • 1 187 944 zł w
2023 roku. • 355 472 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
209 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 211 294 zł w
2024 roku. • 2 044 305 zł w
2023 roku. • 1 038 995 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Vipack Dzido wynosi 23 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2024 roku. • 24 os. w 2023 roku. • 24 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vipack Dzido wynosi 2,48%. To oznacza, że firma ma szansę 2,48% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,48% w 2024 roku. • 2,48% w 2023 roku. • 2,55% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vipack Dzido wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,21% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vipack Dzido charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vipack Dzido wynosi 572 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 572 tys. zł w 2024 roku. • 482 tys. zł w 2023 roku. • 151 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,47 mln zł w 2024 roku. • 2,52 mln zł w 2023 roku. • 1,62 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 707 987
zł.
Koszty operacyjne Vipack Dzido wyniosły
60 287 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 707 987 zł w 2024 roku • 1 278 773 zł w 2023 roku • 1 115 604 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vipack Dzido wyniosła 13 060 402 zł.
a
ktywa trwałe to 8 020 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 040 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 060 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 668 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 392 012 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 421 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 060 402 zł w 2024 roku. • 12 002 860 zł w 2023 roku. • 10 688 746 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vipack Dzido wyniosły 10 392 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 060 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 101 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 392 012 zł w 2024 roku • 10 130 276 zł w 2023 roku • 9 452 442 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2024 roku • 84% w 2023 roku • 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vipack Dzido wykazała przychody na poziomie 61 661 863 zł.
Organizacja zarobiła 1 237 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 237 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Vipack Dzido wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+28
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−2 mies. 5 dni11-08-2020
2018
+1 mies. 6 dni20-08-2019
2017
+13 mies. 11 dni20-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki