INNOWO SP. Z O.O. | KRS: 0000406001

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

7,1 mln

zysk

512 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 89

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2011-12-21

Rozpoczęcie działalności

2011-12-21

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innowo osiągnęła 7 109 257 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 109 257 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 597 270 zł.

Zysk netto wyniósł 511 987 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -393 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 109 257 zł w 2023 roku.
• 5 073 724 zł w 2022 roku.
• 2 684 165 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 511 987 zł w 2023 roku.
• 937 546 zł w 2022 roku.
• 54 990 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9470993.39

167023.5

8722603.87

65313.45

4682601.47

-113842.9

3193423.03

495593.89

2684164.98

54989.68

5073723.98

937546.12

7109256.81

511987.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Innowo wynosi 676 tys. zł.

EBITDA Innowo wynosi 691 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 676 210 zł w 2023 roku.
• 1 066 549 zł w 2022 roku.
• 56 699 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 79 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 691 242 zł w 2023 roku.
• 1 075 270 zł w 2022 roku.
• 65 566 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innowo wynosi 8 791 243 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 003 790 zł a 17 773 142 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 791 243 zł w 2023 roku.
• 8 752 467 zł w 2022 roku.
• 2 926 042 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

540099.2

7522188.8

23677483.48

589084.29

6665407.34

21806509.67

0

3625436.43

11706503.67

875397.53

4986721.78

7983557.57

549896.8

2926041.83

6710412.45

1619799.38

8752466.52

13125645.68

2003789.77

8791243.03

17773142.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innowo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innowo wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,85% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Innowo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Innowo wynosi 362 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 934 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 934 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 362 tys. zł w 2023 roku.
• 315 tys. zł w 2022 roku.
• 146 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 934 tys. zł w 2023 roku.
• 753 tys. zł w 2022 roku.
• 422 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 297 675 zł.

Koszty operacyjne Innowo wyniosły 6 433 047 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 297 675 zł w 2023 roku
• 359 609 zł w 2022 roku
• 364 025 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innowo wyniosła 9 424 561 zł.

a

ktywa trwałe to 2240 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 422 320 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 424 561 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 671 720 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 752 841 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 019 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 424 561 zł w 2023 roku.
• 7 541 823 zł w 2022 roku.
• 5 867 038 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3308110.98

4518651.87

5371916.81

5743359.76

5867038.08

7541822.53

9424560.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.23

0.02

0.01

0.08

0.01

-0.02

-0.17

0

-0.02

0.09

0.42

0.17

0.16

0.01

0.04

0.02

0.12

0.43

0.21

0.18

0.05

0.19

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innowo wyniosły 6 752 841 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 424 561 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 694 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 752 841 zł w 2023 roku
• 5 382 090 zł w 2022 roku
• 4 644 852 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3308110.98

2587978.71

0.78

4518651.87

3733206.15

0.83

5371916.81

4700313.99

0.88

5743359.76

4576163.05

0.8

5867038.08

4644851.69

0.79

7541822.53

5382090.02

0.71

9424560.55

6752840.86

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innowo wykazała przychody na poziomie 7 109 257 zł.

Organizacja zarobiła 564 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 133 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 511 987 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1739 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 133 zł w 2023 roku
• 96 506 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

41702

21907

13242

52214

0

96506

52133

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Innowo wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71644

0.83114

0.75

0.73541

0.39201

0.32602

0.52523

0.59351

0.74746

0.60391

0.81615

0.79733

0.7672

0.31291

0.28512

0.37829

0.42563

0.68063

0.07422

0.71486

0.80762

0.81573

0.21027

0.23484

0.20214

0.09892

0.66419

0.80431

0.67038

0.82616

0.76115

0.75835

0.75878

0.58876

0.69078

0.81783

0.55865

0.63605

0.82869

0.76414

0.32751

0.2919

0.36467

0.34479

0

0.84702

0.70401

0.84058

0.7027

0.78208

0.79788

0.61676

0.66667

0.83805

0.73339

0.73892

0.85692

0.74036

0.50769

0.54975

0.43888

0.46934

0.72682

Powiązania

W BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

W IZABELLA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2011

W Bartosz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

21.12.2011

25.01.2023

R Małgorzata

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

25.01.2023

W Izabella

Marzec 1974

Osoba

prokurent

21.12.2011

25.01.2023

R Małgorzata

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

21.12.2011

W Bartosz

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Wojczakowski Bartosz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Wojczakowska Izabella posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.01.2023 jest Wojczakowski Bartosz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2011 do 25.01.2023 był Wojczakowski Bartosz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do INNOWO

	Organizacja	Numer KRS
1	ARTTECH CINEMA SP. Z O.O.	0000153398
2	RCE AUTOMATYKA IWICKI SP. J.	0000914590
3	KM & BM SP. Z O.O.	0000066526
4	AK CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000668195
5	EURO-PROM SP. Z O.O.	0000664679
6	P.I.W. "CAMCO" SP. Z O.O.	0000217781
7	TRANZ-TEL SP. Z O.O.	0000213417
8	COMFORTCITY SP. Z O.O.	0000693037
9	HOPEX SP. Z O.O.	0000017115
10	INNOVO TECHNOLOGY WOJCZAKOWSKI SP. K.	0000736800
11	OPOKA INVEST SP. Z O.O.	0000789196
12	TIWA SP. Z O.O.	0000295733
13	ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL	0000595658
14	AKWATECH SYSTEMY SP. Z O.O. SP. K.	0000533642
15	GLOBAL LIFT POLSKA SP. Z O.O.	0000110798
16	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACJI I WDRAŻANIA TECHNIKI	0000182206
17	MARTEC SP. Z O.O.	0000071332
18	MAGMA SAP SP. Z O.O.	0000785996
19	VOLTIKA SP. Z O.O.	0000567426
20	ATP INSTALACJE SP. Z O.O.	0000271080
21	WAMAMETAL-KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000213649
22	JANAR SP. Z O.O.	0000175366
23	VENSYS ENERGY AG S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000569899
24	MS INDUSTRY SP. Z O.O.	0000879272
25	PROLOGIC SP. Z O.O.	0000222653
26	INSPICON SP. Z O.O.	0000483928
27	ZWRI SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000607216
28	WEST FROST SP. Z O.O.	0000319229
29	SEPROMO SP. Z O.O.	0000317632
30	TECHNIX SP. Z O.O.	0000873610

INNOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000406001 NIP 5252524722 REGON 145935592

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INNOWO

INNOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406001 NIP
5252524722 REGON
145935592