Organizacja Izoterm mariusz wałek osiągnęła 91 919 711 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 714 537 zł. Pozostałe przychody to 205 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 995 033 zł.
Zysk netto wyniósł 7 719 504 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 382 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 919 711 zł w 2022 roku.
• 80 708 282 zł w 2021 roku.
• 56 566 426 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 415 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 719 504 zł w 2022 roku.
• 5 144 423 zł w 2021 roku.
• 4 617 220 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izoterm mariusz wałek wynosi 115 167 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 009 436 zł a 229 799 277 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 669 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 167 259 zł w 2022 roku.
• 102 586 417 zł w 2021 roku.
• 81 788 923 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izoterm mariusz wałek wyniosła 48 996 335 zł.
a
ktywa trwałe to 30 440 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 556 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 996 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 679 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 317 087 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 404 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 996 335 zł w 2022 roku.
• 57 554 817 zł w 2021 roku.
• 53 985 571 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izoterm mariusz wałek wyniosły 18 317 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 996 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 844 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 317 087 zł w 2022 roku
• 19 950 546 zł w 2021 roku
• 19 840 115 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izoterm mariusz wałek wykazała przychody na poziomie 91 919 711 zł.
Organizacja zarobiła 7 719 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 719 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Izoterm mariusz wałek wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki