IRCHEM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000402552

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

18,5 mln

zysk

85 tys.

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. WOJCIECHA KORFANTEGO, 21

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2011-11-21

Rozpoczęcie działalności

2011-11-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST - IRCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB POWOŁANY PROKURENT JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKĄ, ZWIĄZANYCH Z REPREZENTOWANIEM SPÓŁKI PRZED ORGANAMI SKARBOWYMI, ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW. PREZESEM ZARZĄDU JEST MONIKA FORISCH

Branże

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Magazynowanie i przechowywanie towarów Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Zbieranie odpadów niebezpiecznych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irchem osiągnęła 18 524 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 511 138 zł. Pozostałe przychody to 13 702 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 425 992 zł.

Zysk netto wyniósł 85 146 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 161 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 524 840 zł w 2024 roku.
• 19 588 159 zł w 2023 roku.
• 27 043 627 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -243 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 146 zł w 2024 roku.
• 96 418 zł w 2023 roku.
• 936 319 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17395037.79

1790822.15

17569521.58

1683566.74

11319065.77

269110.64

18931722.93

1153137.45

22522935.27

1045349.19

27043626.92

936319

19588158.79

96417.95

18524839.67

85145.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Irchem wynosi 364 tys. zł.

EBITDA Irchem wynosi 608 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 215 972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 364 192 zł w 2024 roku.
• 399 176 zł w 2023 roku.
• 1 387 770 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 196 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 607 784 zł w 2024 roku.
• 642 475 zł w 2023 roku.
• 1 627 612 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irchem wynosi 14 752 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 851 460 zł a 46 312 099 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -811 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 752 114 zł w 2024 roku.
• 15 523 972 zł w 2023 roku.
• 24 247 341 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1675175.06

20435155.52

43487594.47

1755616.61

20202897.96

43923803.95

614332.98

9236819.39

28297664.42

1277353.09

18511051.51

47329307.33

1309011.89

20505698.83

56307338.17

2472980.56

24247341.17

67609067.3

964179.5

15523971.52

48970396.97

851459.5

14752113.57

46312099.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irchem wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irchem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 073 784 zł.

Koszty operacyjne Irchem wyniosły 18 146 946 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 113 258 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 073 784 zł w 2024 roku
• 978 148 zł w 2023 roku
• 925 919 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irchem wyniosła 7 397 377 zł.

a

ktywa trwałe to 2 632 745 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 764 632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 397 377 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 748 849 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 648 528 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 397 377 zł w 2024 roku.
• 6 325 866 zł w 2023 roku.
• 7 860 055 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5767874.32

4610211.9

4920923.85

5658213.07

8806442.26

7860055.08

6325866.26

7397377.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.8

0.11

0.1

0.37

0.72

0.09

0.1

0.05

0.33

0.03

0.02

0.2

0.68

0.06

0.12

0.6

0.06

0.05

0.12

0.28

0.05

0.03

0.02

0.03

0.02

0

0.01

0.03

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irchem wyniosły 4 648 528 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 397 377 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 648 528 zł w 2024 roku
• 3 553 163 zł w 2023 roku
• 4 562 748 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5767874.32

3534307.58

0.61

4610211.9

2269389.75

0.49

4920923.85

4101813.21

0.83

5658213.07

3955075.62

0.7

8806442.26

7061093.07

0.8

7860055.08

4562747.67

0.58

6325866.26

3553163.34

0.56

7397377.18

4648528.31

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irchem wykazała przychody na poziomie 18 524 840 zł.

Organizacja zarobiła 127 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 988 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 146 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5998 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 988 zł w 2024 roku
• 59 181 zł w 2023 roku
• 242 549 zł w 2022 roku

Wartość

0

194721

242549

59181

41988

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

dane za rok

Organizacja Irchem wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92063

0.8142

0.80357

0.58093

0.78788

0.82899

0.88521

0.88

0

0.92171

0.8153

0.77046

0.47573

0.82974

0.82915

0.92263

0.82913

0

0.81565

0.75184

0.77739

0.7219

0.53241

0.6088

0.63774

0.75712

0

0.8798

0.83798

0.77295

0.64168

0.65079

0.6381

0.79927

0.83577

0

0.75392

0.79187

0.78997

0.7522

0.44276

0.46818

0.52448

0.71254

0.83562

0.77523

0.79107

0.76758

0.62895

0.46693

0.53249

0.6314

0.59902

0.875

0.61389

0.76007

0.72536

0.59272

0.31161

0.45572

0.51986

0.42857

0.79401

0.57676

0.74145

0.73651

0.67382

0.29167

0.43073

0.4371

0.42275

0.75688

Powiązania

IRCHEM - wspólnik, reprezentacja

G TOMASZ - wspólnik

C ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2011

28.04.2014

M-Recycling

Organizacja

wspólnik

21.11.2011

C Robert

Maj 1974

Osoba

wspólnik

28.04.2014

Irchem

Organizacja

wspólnik

23.02.2022

G Tomasz

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

21.11.2011

26.08.2014

M-Recycling

Organizacja

reprezentacja

26.08.2014

Irchem

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IRCHEM SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	ZŁOMOSTAL RENATA I ZBIGNIEW PUZIO SP. J.	0000072081
2	METALIK SP. Z O.O. SP. K.	0000447918
3	MAKRO RECYKLING SP. Z O.O.	0000647203
4	EXMET-METAL SP. Z O.O.	0001091001
5	DISONI TRADE HOUSE SP. Z O.O.	0000017780
6	SPÓŁDZIELNIA PRACY "SURMET" WE WROCŁAWIU	0000155911
7	KRYP-MET SP. Z O.O. SP. K.	0000597877
8	DESCH SP. Z O.O.	0000178937
9	KOLMET SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000077577
10	SPÓŁDZIELNIA PRACY SUROWCÓW WTÓRNYCH	0000128581
11	SGK SP. Z O.O. SP. K.	0000425984
12	EKOSFERA SP. Z O.O.	0000555905
13	ZAKŁAD ODZYSKU SUROWCÓW MADROHUT SP. Z O.O.	0000166464
14	RIANA BURDZIAŁOWSKI SP. J.	0000103160
15	TORUŃSKIE SUROWCE WTÓRNE SP. Z O.O.	0000274212
16	METALES GROUP SP. Z O.O.	0000217273
17	ZŁOMOBET SP. Z O.O.	0000642592
18	"METAL LAB" WITOLD GAJDEK, ADAM PĘCZAR SP. K.	0000984455
19	ART-METAL SP. Z O.O.	0000702341
20	ZŁOMPOL KOWAL, ZYCH SP. J.	0000343779
21	WORLD - WIDE RECYCLING SP. Z O.O.	0000207153
22	4SCRAP SP. Z O.O.	0000728182
23	RAN-DICKMAR SP. Z O.O.	0000067173
24	AMEBA RECYKLING SP. Z O.O.	0000494730
25	WIGMET T. DYRSOWICZ, W. MAŚLANKA S.K.A.	0000941501
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOLEX"	0000077874
27	POLSCRAP SP. Z O.O.	0000206913
28	KING RECYKLING SP. Z O.O.	0000727004
29	METKOM GRĘDYSA SP. Z O.O.	0000362811
30	ALMEX RECYKLING SP. Z O.O.	0000183373

IRCHEM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000402552 NIP 5732839609 REGON 242783227

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRCHEM SP. Z O.O.

IRCHEM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000402552 NIP
5732839609 REGON
242783227