HERMES WANDERER SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000395958

Podsumowanie

aktywa

117 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

18 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANISZOWSKA, 14

Kod pocztowy

02-264

Rejestracja

2011-11-02

Rozpoczęcie działalności

2011-11-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE: HERMES WANDERER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO REPREZENTOWANIA KTÓREJ W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JAKUB WOLIŃSKI - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Produkcja sprzętu sportowego Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja samochodów osobowych Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hermes Wanderer osiągnęła 1 459 411 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 459 378 zł. Pozostałe przychody to 34 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 441 003 zł.

Zysk netto wyniósł 18 375 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 459 411 zł w 2024 roku.
• 29 366 zł w 2023 roku.
• 110 783 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 375 zł w 2024 roku.
• -9636 zł w 2023 roku.
• 68 766 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23745.24

22287.87

27155.59

24135.45

25797.94

13369.28

37728.4

29543.66

17085.36

-19329.4

110783.03

68765.54

29365.69

-9635.53

1459411.44

18375.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hermes Wanderer wynosi 23 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 617 zł w 2024 roku.
• -8292 zł w 2023 roku.
• 74 346 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hermes Wanderer wynosi 1 090 073 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 632 zł a 3 648 529 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 090 073 zł w 2024 roku.
• 49 428 zł w 2023 roku.
• 385 995 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14444.77

119426.42

312030.18

32546.36

147191.89

337896.3

38696.91

113249.07

227057.72

22157.74

165484.65

413611.24

0

11390.24

42713.4

37077.1

385994.62

962717.56

0

49427.58

159202.44

43631.74

1090072.86

3648528.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes Wanderer wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hermes Wanderer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hermes Wanderer wyniosły 1 436 761 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1100 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hermes Wanderer wyniosła 116 743 zł.

a

ktywa obrotowe to 116 743 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 743 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 58 176 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 567 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 743 zł w 2024 roku.
• 133 998 zł w 2023 roku.
• 154 282 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25269.87

44457.65

57625.43

37559.29

92443.72

154282.19

133998.11

116742.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.88

1.16

0.94

0.54

0.56

0.89

0.23

0.24

0.5

0.52

0.79

1

0.79

0.78

-0.21

1

-1.22

-1.13

0.45

1.39

0.67

0.62

-0.07

-0.24

-0.28

-0.33

0.16

0.32

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hermes Wanderer wyniosły 58 567 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 743 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 567 zł w 2024 roku
• 94 198 zł w 2023 roku
• 104 846 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25269.87

6010.17

0.24

44457.65

1062.5

0.02

57625.43

861

0.01

37559.29

8015.63

0.21

92443.72

111773.12

1.21

154282.19

104846.05

0.68

133998.11

94197.5

0.7

116742.6

58566.95

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hermes Wanderer wykazała przychody na poziomie 1 459 411 zł.

Organizacja zarobiła 19 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1023 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 375 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1023 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5237 zł w 2022 roku

Wartość

0

5237

0

1023

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

dane za rok

Organizacja Hermes Wanderer wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62563

0.35092

0.27638

0.26286

0.98556

0.98011

0.94828

0

0.63496

0.35211

0.31195

0.17317

0.98758

0.97826

0.7878

0

0.57895

0.32444

0.33263

0.15877

0.94169

0.94154

0.86118

0.64858

0

0.632

0.31646

0.27

0.24169

0.97574

0.98851

0.97792

0.92

0

0.10555

0.32523

0.36494

0.85093

0.07125

0.0563

0.10103

0.90476

0

0.58655

0.36602

0.35798

0.56848

0.97545

0.98113

0.92523

0.9606

0.60469

0.16955

0.27094

0.3045

0.58801

0.09556

0.10648

0.15299

0.08785

0

0.45647

0.41727

0.20706

0.47952

0.34711

0.35775

0.76145

0.65144

0.41058

Powiązania

HERMES WANDERER - wspólnik, reprezentacja

C JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2011

05.04.2012

C Jakub

Luty 1981

Osoba

wspólnik

02.11.2011

05.04.2012

Grenovo

Organizacja

wspólnik

09.06.2017

Hermes Wanderer

Organizacja

wspólnik

05.04.2012

09.06.2017

Hermes Wanderer

Organizacja

wspólnik

05.04.2012

02.03.2018

P Magdalena

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

02.03.2018

C Jakub

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

02.11.2011

05.04.2012

Grenovo

Organizacja

reprezentacja

09.06.2017

Hermes Wanderer

Organizacja

reprezentacja

05.04.2012

09.06.2017

Hermes Wanderer

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HERMES WANDERER

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO MOTO GROUP SP. Z O.O.	0000801373
2	MXSTORE SP. Z O.O.	0000543649
3	ZEGI SP. Z O.O.	0000867498
4	EV-PRO SP. Z O.O.	0001056341
5	SOR POLAND SP. Z O.O.	0000259437
6	AUTOSLAD.PL SP. Z O.O.	0000439251
7	AUTOLIKE SP. Z O.O.	0000858654
8	NORDCAR SP. Z O.O.	0000610164
9	IMPORTER SP. Z O.O.	0000915964
10	BEST AUTO SP. Z O.O.	0001014070
11	MARTEAM SP. Z O.O.	0001014601
12	GREENLAND IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000704291
13	ABP AUTOBUSY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000439840
14	CAMION SP. Z O.O.	0000675984
15	WÓJCIK PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000720669
16	BGN E-CARS SP. Z O.O.	0000353141
17	VICTORIIA.B.TRUCK SP. Z O.O.	0001029203
18	LMS MOTORS SP. Z O.O.	0000862026
19	STANLEY-TRADE SP. Z O.O.	0000830348
20	"ARTEM" TECHNIKA KOMUNALNA SP. Z O.O.	0000632058
21	TRUCK OUTLET SP. Z O.O.	0000629167
22	ATC SP. Z O.O.	0000334000
23	G&G AUTO LUBLIN III SP. Z O.O. SP. K.	0000740581
24	HOLIDAY SPORT ROMAN KUNERT SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA	0000962548
25	RENOMEX SP. Z O.O.	0000789232
26	WINTEKO SP. Z O.O.	0000715546
27	BABIL-POL SP. Z O.O.	0000473252
28	NTM POLSKA SP. Z O.O.	0000339998
29	MEGAFON SP. Z O.O.	0000693224
30	RAKPOL SP. Z O.O.	0000725769

HERMES WANDERER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000395958 NIP 9680970623 REGON 301958517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HERMES WANDERER

HERMES WANDERER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000395958 NIP
9680970623 REGON
301958517