Organizacja Bart-Auto osiągnęła 28 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 902 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 692 zł.
Zysk netto wyniósł 17 210 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -35 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 902 zł w 2024 roku.
• 30 913 zł w 2023 roku.
• 48 683 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 210 zł w 2024 roku.
• 19 845 zł w 2023 roku.
• 28 577 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bart-Auto wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Bart-Auto wynosi 19 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 104 zł w
2024 roku.
• 21 802 zł w
2023 roku.
• 29 604 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 104 zł w
2024 roku.
• 21 802 zł w
2023 roku.
• 29 604 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bart-Auto wynosi 141 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 353 zł a 286 185 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 768 zł w 2024 roku.
• 140 739 zł w 2023 roku.
• 172 630 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bart-Auto wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bart-Auto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bart-Auto wyniosły 9798
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bart-Auto wyniosła 279 151 zł.
a
ktywa trwałe to 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 278 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 605 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 279 151 zł w 2024 roku.
• 369 104 zł w 2023 roku.
• 370 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bart-Auto wyniosły 207 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 605 zł w 2024 roku
• 314 767 zł w 2023 roku
• 336 112 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bart-Auto wykazała przychody na poziomie 28 902 zł.
Organizacja zarobiła 19 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1802 zł w 2024 roku
• 1957 zł w 2023 roku
• 2774 zł w 2022 roku