DOMINIK POLSKA SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000394334

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

6,3 mln

zysk

-908 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Adres

SPORTOWA, 2

Kod pocztowy

66-470

Rejestracja

2011-08-23

Rozpoczęcie działalności

2011-08-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Działalność usługowa następująca po zbiorach TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dominik Polska Services osiągnęła 6 335 173 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 333 250 zł. Pozostałe przychody to 1923 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 241 259 zł.

Strata netto wyniosła 908 009 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -480 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 335 173 zł w 2024 roku.
• 6 623 773 zł w 2023 roku.
• 9 037 845 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -140 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -908 009 zł w 2024 roku.
• 53 828 zł w 2023 roku.
• 86 568 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9699967.47

75954.58

6856414.35

22835.52

5327140.9

38392.11

7149554.23

42346.32

8392540.35

133954.63

9037844.5

86567.62

6623772.89

53828.16

6335172.53

-908009.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dominik Polska Services wynosi -857 tys. zł.

EBITDA Dominik Polska Services wynosi -857 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 140 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -857 067 zł w 2024 roku.
• 51 608 zł w 2023 roku.
• 173 297 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 142 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -857 067 zł w 2024 roku.
• 51 608 zł w 2023 roku.
• 180 538 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

128989.62

140195.82

88601.22

107049.42

75289.29

82871.09

128195.33

135437.33

264288.55

271530.55

173296.55

180538.45

51607.56

-857066.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dominik Polska Services wynosi 4 258 190 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 837 931 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 420 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 258 190 zł w 2024 roku.
• 5 346 910 zł w 2023 roku.
• 7 046 878 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

432305.29

7202768.59

24249918.68

228355.2

5111716.91

17141035.88

383921.1

4183221.72

13317852.25

423463.2

5445740.52

17873885.58

610451.72

6741297.14

20981350.88

675377.44

7046877.58

22594611.25

538281.6

5346909.79

16559432.22

0

4258190.09

15837931.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dominik Polska Services wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0301738

0.0304154

0.0305481

0.0303817

0.0302813

0.030235

0.0304396

0.0304439

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dominik Polska Services wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,395% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008145

0.0008307

0.0005741

0.0014733

0.0006073

0.0005922

0.0004765

0.0284967

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dominik Polska Services charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dominik Polska Services wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 253 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 253 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 253 tys. zł w 2024 roku.
• 334 tys. zł w 2023 roku.
• 362 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15190.92

168880.9

387437.68

4567.1

136137.56

273949.93

7678.42

122436.69

215568.07

8469.26

149378.4

285165.01

26790.93

183162.28

335633.31

17313.52

195205.65

361513.78

7741.13

167317.82

334015.99

0

26450.09

253329.99

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 977 319 zł.

Koszty operacyjne Dominik Polska Services wyniosły 7 190 317 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2495 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 977 319 zł w 2024 roku
• 4 427 729 zł w 2023 roku
• 5 123 165 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

4994783.7

3448406.72

3044349.72

3261596.47

4380075.81

5123165.41

4427729.28

4977318.96

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dominik Polska Services wyniosła 1 019 975 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 019 975 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 019 975 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 46 322 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 973 653 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 019 975 zł w 2024 roku.
• 1 297 597 zł w 2023 roku.
• 1 299 074 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1159603.76

1087157.47

1012680.64

1451563.76

1457571.21

1299073.51

1297597.16

1019975.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -89%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,960%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -281.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.13

0.01

0.02

0.04

0.01

0

0.04

0.06

0.01

0.03

0.06

0.02

0.01

0.09

0.16

0.03

0.02

0.07

0.1

0.02

0.01

0.04

0.06

0.01

-0.89

-19.6

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dominik Polska Services wyniosły 973 653 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 019 975 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 973 653 zł w 2024 roku
• 343 266 zł w 2023 roku
• 398 570 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1159603.76

583196.71

0.5

1087157.47

487914.9

0.45

1012680.64

375045.96

0.37

1451563.76

771582.76

0.53

1457571.21

643635.58

0.44

1299073.51

398570.26

0.31

1297597.16

343265.75

0.26

1019975.42

973653.11

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dominik Polska Services wykazała przychody na poziomie 6 335 173 zł.

Organizacja zarobiła -908 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -908 009 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2717 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 049 zł w 2023 roku
• 25 761 zł w 2022 roku

Wartość

19016

7689

12767

17535

26310

25761

19049

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Dominik Polska Services wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.682

0.79087

0.59772

0.45632

0.36999

0.33394

0.66187

0.54767

0.75896

0.59527

0.75018

0.59969

0.4296

0.2841

0.31924

0.50333

0.4046

0.69604

0.61

0.71379

0.58424

0.38409

0.34537

0.30419

0.5535

0.43128

0.74958

0.59253

0.75135

0.6215

0.51264

0.3189

0.35099

0.48324

0.40328

0.75859

0.64682

0.75198

0.60755

0.44286

0.34603

0.36716

0.5855

0.48649

0.73775

0.60598

0.74288

0.57612

0.35091

0.29826

0.31231

0.55846

0.42445

0.71911

0.5618

0.69223

0.55549

0.33581

0.30447

0.27358

0.49352

0.39362

0.68408

0.02161

0.64889

0.46874

0.82316

0.14346

0.12722

0.03713

0.00201

0

Powiązania

D JÓZEF - reprezentacja

DOMINIK BETEILIGUNGS-GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2011

Dominik Beteiligungs-Gmbh

Organizacja

reprezentacja

23.08.2011

12.02.2014

D Józef

Marzec 1948

Osoba

reprezentacja

23.08.2011

29.11.2018

Dominik Uwe Otto

Osoba

reprezentacja

26.07.2013

20.08.2024

K Rafał

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

24.07.2024

D Józef

Marzec 1948

Osoba

Udziałowcy

Dominik Beteiligungs Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do DOMINIK POLSKA SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	SHP "WOGEZ" D.DYL, ST.WILK, M.ZBOROWSKI SP. J.	0000101057
2	FERRODO - POZNAŃ SP. Z O.O.	0000157754
3	MAROL HURTOWNIA OLEJÓW SP. Z O.O.	0000811202
4	SHAR SP. Z O.O.	0000715960
5	COLLAR SP. Z O.O.	0000420692
6	"GROBLA" SP. J. BEATA KONASZEWSKA JANUSZ RZESZUTEK	0000010946
7	HTK-WENT - POLSKA SP. Z O.O.	0000227187
8	CONSTANS M MAZUREK SP. J.	0000706508
9	WEKTOR ARTYKUŁY BIUROWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000102483
10	KRESZ SP. Z O.O.	0000076131
11	HELLA TECHNIKI OSŁONOWE SP. Z O.O.	0000166575
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHEMEX" SP. Z O.O.	0000086772
13	YUKOM TRADE SP. Z O.O.	0000647119
14	CEMTRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000847827
15	TERNAWA SP. Z O.O.	0000551440
16	KRÓWKA SP. Z O.O.	0000441347
17	VELTI PRO SP. Z O.O.	0000295053
18	BIURO PLUS S.A.	0000017564
19	DELTA MARKET SP. Z O.O.	0000188137
20	DROGOWE SP. Z O.O.	0000399893
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUENA" SP. Z O.O.	0000075623
22	EMPLAST SP. Z O.O. SP. K.	0000625601
23	"S.M. GARTEN HOLZ" EXPORT, IMPORT, PRODUKCJA, HANDEL,	0000281656
24	MERITUM OLSZOWY SP. J.	0000143393
25	WYSOCKI SP. Z O.O. SP. K.	0000545023
26	ART-MET NARZĘDZIA ANGELIKA BYSTROŃ, ROBERT ŁACIOK	0000068595
27	FORMAT SP. Z O.O.	0000179871
28	OPW POLSKA SP. Z O.O.	0000765647
29	BASTER SP. Z O.O.	0000525855
30	FLEKSO SERWIS SP. Z O.O.	0000123620

DOMINIK POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000394334 NIP 5993155235 REGON 080818273

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOMINIK POLSKA SERVICES

DOMINIK POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000394334 NIP
5993155235 REGON
080818273