Organizacja Eolia technologie osiągnęła 3 269 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 269 163 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 938 130 zł.
Zysk netto wyniósł 1 331 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 341 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 269 164 zł w 2023 roku.
• 2 659 416 zł w 2022 roku.
• 2 140 388 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 287 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 331 032 zł w 2023 roku.
• 389 812 zł w 2022 roku.
• 436 523 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eolia technologie wynosi 8 415 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
911 974 zł a 18 634 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 267 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 415 546 zł w 2023 roku.
• 4 023 669 zł w 2022 roku.
• 3 572 135 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eolia technologie wyniosła 1 875 737 zł.
a
ktywa trwałe to 909 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 965 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 875 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 215 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 659 771 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -707 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 875 737 zł w 2023 roku.
• 2 063 101 zł w 2022 roku.
• 2 947 074 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eolia technologie wyniosły 659 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 875 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 036 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 659 771 zł w 2023 roku
• 1 141 131 zł w 2022 roku
• 2 414 916 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eolia technologie wykazała przychody na poziomie 3 269 164 zł.
Organizacja zarobiła 1 465 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 331 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 714 zł w 2023 roku
• 51 800 zł w 2022 roku
• 30 274 zł w 2021 roku