IW - MAR PLUS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000389829

Podsumowanie

aktywa

703 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

564 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

MARIANÓW KOŁACKI

Adres

, 10A

Kod pocztowy

95-060

Rejestracja

2011-06-21

Rozpoczęcie działalności

2011-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA IW-MAR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Przygotowanie terenu pod budowę Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Handel energią elektryczną Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IW - MAR Plus osiągnęła 1 695 906 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 695 906 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 131 713 zł.

Zysk netto wyniósł 564 193 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 164 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 695 906 zł w 2024 roku.
• 1 321 334 zł w 2023 roku.
• 2 306 283 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 564 193 zł w 2024 roku.
• 95 736 zł w 2023 roku.
• 977 122 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

541663.81

150881.24

1509900.95

1161987.81

1063605.61

690933.55

1198708.78

775618.1

1494729.81

346726.58

2306282.54

977121.98

1321333.5

95736.16

1695906.45

564193.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IW - MAR Plus wynosi 620 tys. zł.

EBITDA IW - MAR Plus wynosi 638 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IW - MAR Plus wynosi 3 595 541 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 208 164 zł a 7 898 705 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 375 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 595 541 zł w 2024 roku.
• 1 543 852 zł w 2023 roku.
• 6 388 699 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

375

965009.17

2112337.36

984488.29

6639040.16

16267829.34

1390066.02

4862870.63

9673069.7

671248.09

4572859.68

10858653.4

931293.03

3314685.89

4966896.16

942688.92

6388698.53

13679707.72

280018.6

1543852.24

3303333.75

208163.5

3595540.56

7898704.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IW - MAR Plus wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IW - MAR Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IW - MAR Plus wyniosły 1 075 906 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IW - MAR Plus wyniosła 702 802 zł.

a

ktywa obrotowe to 702 802 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 702 802 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 277 551 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 251 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -131 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 702 802 zł w 2024 roku.
• 794 040 zł w 2023 roku.
• 1 382 252 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1622350.28

1393279.05

1921208.36

1169718.47

1478480.81

1382252.11

794040.47

702801.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 203%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4281.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

301.76

0.28

0.83

0.89

0.77

0.36

0.37

0.65

0.66

0.87

0.65

0.23

0.28

0.23

0.71

0.78

0.47

0.42

0.12

0.26

0.08

0.07

0.8

2.03

0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IW - MAR Plus wyniosły 425 251 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 702 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -170 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 425 251 zł w 2024 roku
• 420 682 zł w 2023 roku
• 125 334 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1622350.28

1621850.28

1

1393279.05

80628

0.06

1921208.36

67787

0.04

1169718.47

274721.01

0.23

1478480.81

236756.77

0.16

1382252.11

125333.55

0.09

794040.47

420682.33

0.53

702801.91

425250.58

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IW - MAR Plus wykazała przychody na poziomie 1 695 906 zł.

Organizacja zarobiła 620 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 807 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 564 193 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7972 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 807 zł w 2024 roku
• 9474 zł w 2023 roku
• 96 634 zł w 2022 roku

Wartość

0

96634

9474

55807

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja IW - MAR Plus wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96073

0.88735

0.82486

0.65455

0.9025

0.88475

0.95765

0.99971

0

0.9829

0.92569

0.80481

0.27752

0.9652

0.96488

0.99388

0.89931

0

0.96522

0.92022

0.81197

0.23735

0.94752

0.9355

0.97331

0.77018

0

0.97102

0.92906

0.77826

0.31813

0.92731

0.92061

0.98769

0.83625

0.94823

0.93275

0.75917

0.26075

0.84117

0.76199

0.96111

0.64399

0.96496

0.93534

0.723

0.2122

0.90196

0.82621

0.99009

0.75156

0.95464

0.90367

0.89788

0.62695

0.30135

0.76531

0.66321

0.94527

0.54922

0.89207

0.95121

0.90372

0.55963

0.3162

0.89076

0.86095

0.99137

0.9634

0.94376

Powiązania

IW-MAR PLUS - reprezentacja, wspólnik

U MARIUSZ - wspólnik

U IWONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2011

04.12.2015

Windbau

Organizacja

wspólnik

21.06.2011

04.12.2015

Z Irena

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

21.06.2011

04.12.2015

S Arkadiusz

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

04.12.2015

U Mariusz

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

04.12.2015

U Iwona

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

04.12.2015

Iw-Mar Plus

Organizacja

reprezentacja

21.06.2011

04.12.2015

Windbau

Organizacja

reprezentacja

04.12.2015

Iw-Mar Plus

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IW - MAR PLUS

	Organizacja	Numer KRS
1	WAP ENERGIA SP. Z O.O.	0000398817
2	DRP BIOGAZ SP. Z O.O.	0000425921
3	BIT-ENERGIA SP. Z O.O.	0000328656
4	EMLOG SP. Z O.O.	0001064921
5	GSG SP. Z O.O.	0000921297
6	MISTRAL SP. Z O.O.	0000268034
7	POWERMODUL SP. Z O.O.	0000622204
8	THEWIND SP. Z O.O.	0000441197
9	SUN PPV SP. Z O.O.	0000762045
10	ELEKTROWNIA PV 18 SP. Z O.O.	0000742318
11	POLSOLA 4 SP. Z O.O.	0000655681
12	ECOVIENTO SP. Z O.O.	0000484036
13	SPP WYTWARZANIE 1 SP. Z O.O.	0000755613
14	ENERGY SOLAR 79 SP. Z O.O.	0000888022
15	FOTOWOLTAIKA PIONKA SP. Z O.O.	0000869561
16	POWERGRID SP. Z O.O.	0000622192
17	MBM SERVICE SP. Z O.O.	0000709100
18	ELEKTROWNIA PV 4 SP. Z O.O.	0000666873
19	CIBET REENERGY SP. Z O.O.	0000246644
20	EUROWIND POLAND SP. Z O.O.	0000238097
21	NEXTFARM SP. Z O.O.	0000614021
22	SUN HORIZON S.A. W LIKWIDACJI	0000873385
23	MEWOS SP. Z O.O.	0000124582
24	ENREVO SP. Z O.O.	0000841795
25	TELENERG BIS OZE SP. Z O.O.	0000473183
26	ENERGY SOLAR 17 SP. Z O.O.	0000721602
27	BOREALIS-4 SZELIGI SP. Z O.O.	0000448473
28	ENSUNO SP. Z O.O. SP. K.	0000759142
29	ENERGIA VITA SP. Z O.O. SP. K.	0000567733
30	PVE 26 SP. Z O.O.	0000736186

IW - MAR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000389829 NIP 5562739948 REGON 340928055

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IW - MAR PLUS

IW - MAR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000389829 NIP
5562739948 REGON
340928055