Organizacja "res iudicata" osiągnęła 71 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 034 zł. Pozostałe przychody to 5351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 773 zł.
Strata netto wyniosła 2739 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -199 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 384 zł w 2022 roku.
• 139 963 zł w 2021 roku.
• 272 073 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2739 zł w 2022 roku.
• 4156 zł w 2021 roku.
• -29 764 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "res iudicata" wynosi 181 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 712 857 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -106 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 181 250 zł w 2022 roku.
• 245 648 zł w 2021 roku.
• 313 980 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "res iudicata" wyniosła 20 701 452 zł.
a
ktywa trwałe to 93 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 607 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 701 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 523 238 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -167 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 701 452 zł w 2022 roku.
• 20 713 026 zł w 2021 roku.
• 20 687 873 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "res iudicata" wyniosły 20 523 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 701 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -223 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 523 238 zł w 2022 roku
• 20 532 072 zł w 2021 roku
• 20 511 076 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "res iudicata" wykazała przychody na poziomie 71 384 zł.
Organizacja zarobiła -2739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "res iudicata" wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.