AGAPE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000388281 NIP
5472135299 REGON
241977047

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-765 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,4 mln
Branża główna: Działalność prawnicza
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
JAWORZE
Adres
UL. SŁONECZNA, 626
Kod pocztowy
43-384
Rejestracja
2011-06-06
Rozpoczęcie działalności
2011-06-06
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Branże
Działalność prawnicza Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność holdingów finansowych Pozostałe formy udzielania kredytów Leasing finansowy Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agape Finanse osiągnęła 1 304 263 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 725 172 zł. Pozostałe przychody to 579 091 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 489 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 764 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -216 032 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 304 263 zł w 2024 roku.
• 964 983 zł w 2023 roku.
• 3 066 956 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -165 952 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -764 721 zł w 2024 roku.
• -811 356 zł w 2023 roku.
• -32 149 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agape Finanse wynosi -685 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agape Finanse wynosi -678 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 180 447 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -684 658 zł w 2024 roku.
• -552 897 zł w 2023 roku.
• 62 044 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 181 152 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -678 328 zł w 2024 roku.
• -546 242 zł w 2023 roku.
• 87 282 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agape Finanse wynosi 1 405 276 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 260 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 438 584 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 405 276 zł w 2024 roku.
• 1 752 630 zł w 2023 roku.
• 3 762 462 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agape Finanse wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agape Finanse wynosi 3,76%. To oznacza, że firma ma szansę 3,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,488% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,76% w 2024 roku.
• 2,50% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agape Finanse charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Agape Finanse wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 143 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 22 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 296 tys. zł w 2023 roku.
• 458 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 511 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agape Finanse wyniosły 1 409 830 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1203 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 511 767 zł w 2024 roku
• 767 065 zł w 2023 roku
• 930 899 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agape Finanse wyniosła 5 830 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 449 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 381 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 830 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 714 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 116 428 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -158 103 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 830 784 zł w 2024 roku.
• 5 520 187 zł w 2023 roku.
• 5 586 634 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -107%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -94%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agape Finanse wyniosły 5 116 428 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 830 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 784 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 116 428 zł w 2024 roku
• 4 041 110 zł w 2023 roku
• 3 296 200 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agape Finanse wykazała przychody na poziomie 1 304 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -764 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -764 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 468 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8875 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agape Finanse wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność prawnicza".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Surowiec Magdalena posiada 933 udziałów, które stanowią 93.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.04.2021 jest Surowiec Magdalena kontrolujący 93% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2016 do 08.04.2021 była Surowiec Magdalena kontrolująca 93% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 05.03.2013 do 31.10.2016 najwięcej udziałów posiadała Surowiec Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do AGAPE FINANSE

Organizacja Numer KRS
1
GEMMERA TAX & LEGAL SOLUTIONS SP. Z O.O.
0001016489
2
PROMANUS GROUP SP. Z O.O.
0000551488
3
LEX FORTIS SP. Z O.O.
0000454278
4
KPF SP. Z O.O.
0000393141
5
KGK KANCELARIA RADCOWSKA E. GUZOWSKA I S-KA
0000103613
6
MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY SP. K.
0000151206
7
KACZOR, KLIMCZYK, PUCHER, WYPIÓR ADWOKACI
0000335342
8
INSTYTUT PRAWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.
0000461709
9
GEMIX LEGAL SERVICES SP. Z O.O.
0000791233
10
KANCELARIA PRAWNA JARZYŃSKI & WSPÓLNICY SP. K.
0000804863
11
KANCELARIA PRAWNA SOKRATES ŁUKASZ DYBA I WSPÓLNICY
0000283805
12
WOJCIECHOWSKA & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA
0000409879
13
WIELGOSZ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SP. K.
0000337580
14
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH R. PTAK I WSPÓLNICY
0000353123
15
SMW LEGAL STOLARSKI I WSPÓŁPRACOWNICY KANCELARIA RADCÓW
0000975088
16
DUBIŃSKI JELEŃSKI MASIARZ I WSPÓLNICY SP. K.
0000280440
17
PLA.PARTNERS LEGAL PILAREK SP. K.
0000864705
18
LTA DORADZTWO PRAWNE DOPIERAŁA, CZAJKOWSKA, GAJEWSKA
0000266325
19
SKURA I WSPÓLNICY SP. K.
0000901280
20
PERCEPTUM SP. Z O.O.
0000419628
21
GRODECKI RYBACKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
0000952065
22
KUBIK I WSPÓLNICY SP. K.
0001020210
23
KANCELARIA ADWOKACKA ROMAN GIERTYCH
0000420684
24
KKLW LEGAL KURZYŃSKI WIERZBICKI SP. K.
0000679649
25
HAJDUK & PARTNERS, KANCELARIA ADWOKACKA ADAMCZYK,
0000665849
26
A.WÓJCIK I WSPÓLNICY SP. K.
0000047860
27
3DOTS LAW ZABŁOCKA JAGIELSKA WĄŻ SP. K.
0001014681
28
MARIUSZ MOSIOŁEK I PARTNERZY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW
0000955984
29
APOGADO GÓRSKI SZETELA SP. K.
0000821534
30
TATARCZAK I WSPÓLNICY S.K.A.
0000931644