Organizacja Cezarex 2011 osiągnęła 2 090 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 081 277 zł. Pozostałe przychody to 9191 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 886 663 zł.
Zysk netto wyniósł 194 613 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 090 468 zł w 2019 roku.
• 1 791 593 zł w 2018 roku.
• 2 113 231 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 613 zł w 2019 roku.
• 209 542 zł w 2018 roku.
• 45 175 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cezarex 2011 wynosi 2 572 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
400 180 zł a 5 226 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 442 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 572 278 zł w 2019 roku.
• 2 286 783 zł w 2018 roku.
• 1 686 586 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cezarex 2011 wyniosła 1 027 835 zł.
a
ktywa trwałe to 387 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 640 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 027 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 533 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 494 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 027 835 zł w 2019 roku.
• 759 506 zł w 2018 roku.
• 513 596 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cezarex 2011 wyniosły 494 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 027 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 494 262 zł w 2019 roku
• 420 546 zł w 2018 roku
• 384 179 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2019 roku
• 55% w 2018 roku
• 75% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cezarex 2011 wykazała przychody na poziomie 2 090 468 zł.
Organizacja zarobiła 214 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6566 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 888 zł w 2019 roku
• 37 822 zł w 2018 roku
• 6756 zł w 2017 roku
Organizacja Cezarex 2011 wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.002%.