Organizacja Ola przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe osiągnęła 2 646 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 584 206 zł. Pozostałe przychody to 62 383 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 594 699 zł.
Strata netto wyniosła 10 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 646 590 zł w 2023 roku.
• 1 995 244 zł w 2022 roku.
• 2 485 032 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 493 zł w 2023 roku.
• -70 531 zł w 2022 roku.
• 5966 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ola przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wynosi 1 783 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 616 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 783 752 zł w 2023 roku.
• 1 357 391 zł w 2022 roku.
• 2 203 187 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ola przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wyniosła 632 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 632 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 632 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 606 753 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 632 564 zł w 2023 roku.
• 747 726 zł w 2022 roku.
• 981 995 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ola przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wyniosły 606 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 632 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 606 753 zł w 2023 roku
• 711 422 zł w 2022 roku
• 285 147 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ola przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wykazała przychody na poziomie 2 646 590 zł.
Organizacja zarobiła -10 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 zł w 2023 roku
• 1207 zł w 2022 roku
• 537 zł w 2021 roku
Organizacja Ola przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 33% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.