FRAPO-ECONOMY SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000385039

Podsumowanie

aktywa

25,2 mln

przychód

190,1 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

135,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KONIN

Adres

HURTOWA, 2

Kod pocztowy

62-510

Rejestracja

2011-04-29

Rozpoczęcie działalności

2011-04-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.frapoeconomy.frapogroup.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frapo-Economy osiągnęła 190 108 457 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 188 851 198 zł. Pozostałe przychody to 1 257 259 zł.

Całkowite koszty wyniosły 187 575 060 zł.

Zysk netto wyniósł 1 276 138 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 523 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 108 457 zł w 2024 roku.
• 200 189 131 zł w 2023 roku.
• 187 428 479 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 491 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 276 138 zł w 2024 roku.
• 2 636 169 zł w 2023 roku.
• 3 348 422 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

74441823.19

-2167142.93

107456266.65

-3074261.42

131944820.96

239562.78

139634623.23

923105.47

161078426.35

1578417.08

187428479.3

3348421.56

200189130.61

2636168.89

190108457.25

1276138.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frapo-Economy wynosi 588 tys. zł.

EBITDA Frapo-Economy wynosi -876 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 455 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 587 870 zł w 2024 roku.
• 3 823 914 zł w 2023 roku.
• 5 022 186 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 411 701 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -875 708 zł w 2024 roku.
• 2 341 418 zł w 2023 roku.
• 3 392 368 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frapo-Economy wynosi 135 841 512 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 997 987 zł a 475 271 143 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 316 233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 841 512 zł w 2024 roku.
• 147 044 979 zł w 2023 roku.
• 139 409 762 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

49627882.13

186104557.97

0

71637511.1

268640666.63

0

88921465.09

329862052.4

0

96782170.7

349086558.07

0

113699285.89

402696065.88

1063756

139409761.78

468571198.25

3040882.67

147044978.64

500472826.53

3997986.51

135841511.81

475271143.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frapo-Economy wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frapo-Economy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -13 236 956 zł.

Koszty operacyjne Frapo-Economy wyniosły -188 263 329 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1 022 225 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -13 236 956 zł w 2024 roku
• -11 580 940 zł w 2023 roku
• -10 724 149 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frapo-Economy wyniosła 25 152 352 zł.

a

ktywa trwałe to 8 661 742 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 490 610 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 152 352 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 330 649 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 821 704 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 022 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 152 352 zł w 2024 roku.
• 29 664 594 zł w 2023 roku.
• 26 176 467 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17994579.58

23331468.28

22626911.46

26041922.79

24612620.45

26176466.84

29664594.42

25152352.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

1.36

-0.04

-0.03

-0.13

0.66

-0.03

0.01

-0.05

0.01

0

0.04

-0.26

0.01

0.06

-0.82

0.01

0.13

2.36

0.03

0.02

0.09

0.65

0.02

0.01

0.05

0.24

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frapo-Economy wyniosły 19 821 704 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 152 352 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 821 704 zł w 2024 roku
• 25 610 084 zł w 2023 roku
• 24 758 126 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17994579.58

19591483.71

1.09

23331468.28

28002633.83

1.2

22626911.46

27058514.23

1.2

26041922.79

29550420.09

1.13

24612620.45

26542700.67

1.08

26176466.84

24758125.5

0.95

29664594.42

25610084.19

0.86

25152352.29

19821703.61

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frapo-Economy wykazała przychody na poziomie 190 108 457 zł.

Organizacja zarobiła 1 441 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 165 174 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 276 138 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -90 738 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 174 zł w 2024 roku
• 670 730 zł w 2023 roku
• 916 031 zł w 2022 roku

Wartość

800340

701326

82079

246363

393339

916030.67

670730.43

165173.74

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Frapo-Economy wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00734

0.96519

0.95372

0.82728

0.17752

0.15204

0.16268

0.95509

0.98722

0.00562

0.97845

0.96807

0.82945

0.19811

0.19877

0.17567

0.84533

0.98839

0.77951

0.98171

0.96608

0.84731

0.27008

0.39538

0.43502

0.17918

0.88685

0.91271

0.98318

0.96849

0.83496

0.40818

0.39627

0.53798

0.08641

0.95596

0.94112

0.98441

0.96341

0.83669

0.42046

0.39136

0.59833

0.04335

0.96175

0.96586

0.98296

0.96093

0.79878

0.48591

0.54534

0.67867

0.96632

0.97836

0.95428

0.98181

0.9614

0.7859

0.35434

0.42833

0.59774

0.83959

0.96888

0.90068

0.98023

0.95141

0.75555

0.44085

0.29906

0.56007

0.66403

0.87471

Powiązania

BRESSE POL - powiązanie zwrotne

FRAPO-ECONOMY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2011

Frapo-Economy

Organizacja

reprezentacja

29.04.2011

Frapo-Economy

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.03.2024

Bresse Pol

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.03.2014

08.03.2024

Bresse Pol

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FRAPO-ECONOMY

	Organizacja	Numer KRS
1	H 500 SP. Z O.O. G 500 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000417283
2	PRO-ONE INVEST SP. Z O.O.	0000806515
3	MEDIA PRESS SP. Z O.O.	0000256232
4	H500 SP. Z O.O. G560 S.K.A.	0000359343
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "AS"	0000200285
6	JKM TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000536375
7	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W RZESZOWIE	0000029453
8	MARKET PUNKT 4 PL SP. Z O.O. SP. K.	0000368073
9	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "JEDNOŚĆ	0000156010
10	DETAL PUBLIMA KATARZYNA JÓŹWIK-LICHOTA SP. K.	0000702902
11	H 500 SP. Z O.O. G 540 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000416802
12	FH KAROLINA SP. Z O.O.	0001010288
13	ŁÓDŹDIS SP. Z O.O.	0000101927
14	SIEŃKO I SYN SP. Z O.O.	0000147525
15	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLSZTYNIE	0000048138
16	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000035565
17	RAPACZ SP. J.	0000306434
18	MARKETPROJEKT SP. Z O.O.	0000210606
19	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BOCHNI	0000127692
20	TYCHYDIS SP. Z O.O.	0000099871
21	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KALISZU	0000124008
22	STEK-ROL ANDRZEJ BARSZCZ SP. J.	0000113165
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WENTA SP. Z O.O.	0000138686
24	PARTNER SP. Z O.O.	0000229327
25	PHUP GNIEZNO SP. Z O.O. SKLEP POLSKI SP. K.	0000300763
26	ELBLĄGDIS SP. Z O.O.	0000099962
27	"AS" BYLAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000083626
28	„IGNACY POLAŃSKI” B. POLAŃSKI, D. PLUTA, A. WARESIAK	0000986580
29	BINGO SP. Z O.O.	0001077768
30	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ZGODA" W PŁOCKU	0000069560

FRAPO-ECONOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000385039 NIP 6652970905 REGON 301730091

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRAPO-ECONOMY

FRAPO-ECONOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000385039 NIP
6652970905 REGON
301730091