J2 SP. Z O.O. | KRS: 0000382679

Podsumowanie

aktywa

265 tys.

przychód

201 tys.

zysk

93 tys.

wartość firmy

683 tys.

Branża główna: Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WĘGRY

Adres

KOLEJOWA, 4

Kod pocztowy

55-020

Rejestracja

2011-04-05

Rozpoczęcie działalności

2011-04-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Obróbka mechaniczna elementów metalowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J2 osiągnęła 201 309 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 201 256 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.

Całkowite koszty wyniosły 108 056 zł.

Zysk netto wyniósł 93 200 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 309 zł w 2024 roku.
• 198 358 zł w 2023 roku.
• 181 572 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 200 zł w 2024 roku.
• 92 305 zł w 2023 roku.
• 86 916 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

126065.23

6201.13

126074.3

3411.59

126138.3

13739.67

159461.69

64976.62

165065.91

70474.88

181571.64

86915.66

198358.15

92304.77

201308.79

93200.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J2 wynosi 104 tys. zł.

EBITDA J2 wynosi 128 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 307 zł w 2024 roku.
• 102 631 zł w 2023 roku.
• 96 784 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 128 134 zł w 2024 roku.
• 126 457 zł w 2023 roku.
• 120 610 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J2 wynosi 682 691 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 175 684 zł a 1 304 807 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 682 691 zł w 2024 roku.
• 697 241 zł w 2023 roku.
• 625 265 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

108848.01

315163.08

0

97695.89

315185.75

0

139050.88

315345.75

38511.91

404726.18

909672.68

91368.07

483311.53

986648.32

156554.81

625265.21

1216819.24

195783.39

697241.24

1292266.78

175683.74

682691.48

1304806.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J2 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J2 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla J2 wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 47 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1549 zł.

Koszty operacyjne J2 wyniosły 96 949 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 221 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1549 zł w 2024 roku
• 1549 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J2 wyniosła 264 597 zł.

a

ktywa trwałe to 218 408 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 189 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 597 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 234 245 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 352 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 597 zł w 2024 roku.
• 292 914 zł w 2023 roku.
• 301 144 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

434424.64

432890.09

455106

385257.7

339163.13

301143.92

292913.63

264597.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.2

0.07

0.05

0.01

-0.12

0.03

-1.01

0.14

0.11

0.17

1.27

0.46

0.41

0.21

0.58

0.48

0.43

0.29

0.42

0.53

0.48

0.32

0.35

0.52

0.47

0.35

0.4

0.52

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J2 wyniosły 30 352 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 597 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 352 zł w 2024 roku
• 31 869 zł w 2023 roku
• 92 404 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

434424.64

465203.31

1.07

432890.09

460856.17

1.06

455106

468733.41

1.03

385257.7

333908.49

0.87

339163.13

217339.04

0.64

301143.92

92404.17

0.31

292913.63

31869.11

0.11

264597.17

30352.18

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J2 wykazała przychody na poziomie 201 309 zł.

Organizacja zarobiła 103 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 550 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 200 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1421 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 550 zł w 2024 roku
• 10 401 zł w 2023 roku
• 9868 zł w 2022 roku

Wartość

602

48

3392

7722

8281

9868

10401

10550

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

dane za rok

Organizacja J2 wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48295

0.31138

0.39205

0.81013

0.65926

0.72868

0.43396

0.11392

0.5283

0.48404

0.30168

0.3883

0.82486

0.5302

0.40146

0.46067

0.14689

0.51163

0.52604

0.30055

0.375

0.8022

0.81333

0.82394

0.53005

0.02717

0.60234

0.58586

0.29474

0.33838

0.7037

0.97484

0.97351

0.82105

0.96842

0.57627

0.55024

0.28643

0.311

0.58115

0.96933

0.97436

0.81771

0.79897

0.57653

0.55769

0.28141

0.28365

0.27835

0.94643

0.97516

0.87179

0.8

0.53535

0.58209

0.25263

0.26866

0.15426

0.97576

0.96855

0.92063

0.75132

0.55851

0.56522

0.20886

0.14286

0.16456

0.97945

0.97872

0.9557

0.83125

0.50667

Powiązania

O KEUNYOUNG - wspólnik, reprezentacja

K JANGHU - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.06.2011

14.06.2013

O Keunyoung

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

14.06.2013

O Keunyoung

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

05.04.2011

07.06.2011

O Keunyoung

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

07.06.2011

14.06.2013

K Janghu

Grudzień 1954

Osoba

wspólnik

05.04.2011

07.06.2011

K Janghu

Grudzień 1954

Osoba

wspólnik

30.07.2018

K Janghu

Grudzień 1954

Osoba

wspólnik

14.06.2013

30.07.2018

K Janghu

Grudzień 1954

Osoba

wspólnik

07.06.2011

14.06.2013

P Marcin

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

05.04.2011

O Keunyoung

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

05.04.2011

30.07.2018

K Janghu

Grudzień 1954

Osoba

reprezentacja

30.07.2018

K Janghu

Grudzień 1954

Osoba

Udziałowcy

Oh Keunyoung posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kim Janghu posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kim Janghu (50% udziałów)
• Oh Keunyoung (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2013 do 30.07.2018:
• Kim Janghu (50% udziałów)
• Oh Keunyoung (50% udziałów)

W okresie od 07.06.2011 do 14.06.2013 najwięcej udziałów posiadał Paluszek Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do J2

	Organizacja	Numer KRS
1	MONOLIT SYSTEM SP. Z O.O.	0000341803
2	PLAST COMPOUND PROCESSING SP. Z O.O.	0000599340
3	MODEL PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000737310
4	MAGNUM ANALYSIS SP. Z O.O.	0000189027
5	"TERMICO" SP. Z O.O. Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO	0000188395
6	FUTAMURA UK SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000637641
7	AG POLAND SP. Z O.O.	0000410469
8	FX CARBONELEMENTS SP. Z O.O.	0000604312
9	SPECPUR SP. Z O.O.	0000552927
10	WBOXY SP. Z O.O.	0000790526
11	SP CAST EXTRUSION SP. Z O.O.	0001101058
12	4 M SP. Z O.O.	0000249348
13	UTX SP. Z O.O.	0000541073
14	D.T.J. SP. Z O.O. SP. K.	0000567441
15	DOCTE SP. Z O.O.	0000550978
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE CHEMIROL	0000344294
17	GREEN TREE GROUP SP. Z O.O.	0000702365
18	T&O LABSYSTEMS SP. Z O.O.	0000870537
19	MS TRAREC SP. Z O.O.	0001010139
20	COMPPLAST SP. Z O.O.	0000478802
21	MOLLE GROUP SP. Z O.O.	0000813667
22	FIBRE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000358938
23	REPLASTICA SP. Z O.O.	0000668202
24	FREZ GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000659050
25	M.J.S. PROBIOVITALIA SP. Z O.O.	0000999951
26	CARBON SYSTEM SP. Z O.O.	0000518862
27	HOMA HOLISTICS SP. Z O.O.	0000728651
28	"UTESCHENY POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000269921
29	AGRO VARICHEM DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000404231
30	INDUCHEM SP. Z O.O.	0000979586

J2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382679 NIP 8961516447 REGON 021496849

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J2

J2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382679 NIP
8961516447 REGON
021496849