Organizacja Volca osiągnęła 1 505 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 493 149 zł. Pozostałe przychody to 11 953 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 477 751 zł.
Zysk netto wyniósł 15 398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 505 101 zł w 2022 roku.
• 1 671 224 zł w 2021 roku.
• 683 653 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 398 zł w 2022 roku.
• 8880 zł w 2021 roku.
• 17 066 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Volca wynosi 1 116 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 305 zł a 3 762 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 116 296 zł w 2022 roku.
• 1 189 427 zł w 2021 roku.
• 557 128 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Volca wyniosła 437 145 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 373 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 145 zł w 2022 roku.
• 465 943 zł w 2021 roku.
• 242 214 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Volca wyniosły 368 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 739 zł w 2022 roku
• 412 934 zł w 2021 roku
• 198 086 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Volca wykazała przychody na poziomie 1 505 101 zł.
Organizacja zarobiła 17 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1889 zł w 2022 roku
• 1168 zł w 2021 roku
• 1790 zł w 2020 roku