ELAWAN WIND 14 SP. Z O.O. | KRS: 0000378978

Podsumowanie

aktywa

174,8 mln

przychód

23,5 mln

zysk

4,3 mln

wartość firmy

46,8 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA BRANICKIEGO, 15

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2011-02-22

Rozpoczęcie działalności

2011-02-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Transport drogowy towarów Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel energią elektryczną Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elawan Wind 14 osiągnęła 23 533 006 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 131 746 zł. Pozostałe przychody to 2 401 260 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 854 109 zł.

Zysk netto wyniósł 4 277 637 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 361 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 533 006 zł w 2024 roku.
• 30 088 250 zł w 2023 roku.
• 10 030 398 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 611 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 277 637 zł w 2024 roku.
• 7 994 943 zł w 2023 roku.
• 3 397 851 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3241.04

0.48

-2785.67

1.03

-2873.82

1.58

-23222.96

28.27

-53980.5

10030397.83

3397850.64

30088249.53

7994942.99

23533006.45

4277636.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elawan Wind 14 wynosi 7,63 mln zł.

EBITDA Elawan Wind 14 wynosi 14,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 090 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 630 470 zł w 2024 roku.
• 11 601 993 zł w 2023 roku.
• 5 168 035 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elawan Wind 14 wynosi 46 825 013 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 025 794 zł a 74 804 235 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 689 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 825 013 zł w 2024 roku.
• 62 345 535 zł w 2023 roku.
• 28 508 186 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.32

1.2

0

0.69

2.58

0

1.05

3.95

0

349407.67

1863407.08

8229851.27

28508185.71

47569908.96

10306929.79

62345534.77

111929201.86

14025793.97

46825012.5

74804234.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elawan Wind 14 wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elawan Wind 14 wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elawan Wind 14 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elawan Wind 14 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,74 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,74 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,74 mln zł w 2024 roku.
• 2,75 mln zł w 2023 roku.
• 2,19 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elawan Wind 14 wyniosły 13 501 276 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elawan Wind 14 wyniosła 174 844 745 zł.

a

ktywa trwałe to 162 411 012 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 433 733 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 174 844 745 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 701 059 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 143 686 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 975 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 174 844 745 zł w 2024 roku.
• 177 880 021 zł w 2023 roku.
• 184 228 269 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12956.99

10890.97

8736.3

10193235.54

89527148.35

184228269.02

177880021.43

174844744.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

0.1

-0.26

0.08

-4304.21

-5803.48

-0.33

0.08

-2091.91

-2790.12

0

0.38

-14404.35

-14698.08

0

-0.12

-23896.69

-1909.46

0.02

0.31

0.52

0.34

0.04

0.58

0.42

0.27

0.02

0.23

0.36

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elawan Wind 14 wyniosły 156 143 686 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 174 844 745 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 299 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 143 686 zł w 2024 roku
• 164 137 448 zł w 2023 roku
• 173 255 134 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12956.99

45282.42

3.49

10890.97

46002.07

4.22

8736.3

46721.22

5.35

10193235.54

10254443.42

1.01

89527148.35

89061296.58

0.99

184228269.02

173255134

0.94

177880021.43

164137448.38

0.92

174844744.82

156143686.19

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elawan Wind 14 wykazała przychody na poziomie 23 533 006 zł.

Organizacja zarobiła 6 027 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 749 747 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 277 637 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 249 964 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 749 747 zł w 2024 roku
• 2 432 832 zł w 2023 roku
• 877 976 zł w 2022 roku

Wartość

0

877976

2432832

1749747

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Elawan Wind 14 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34509

0.00471

0.38847

0.92698

0.16297

0.71818

0

0.34569

0.53835

0.39912

0.93343

0.16674

0.16448

0.13525

0.67903

0

0.3201

0.58735

0.41935

0.95403

0.17543

0.20809

0.11689

0.64962

0

0.16737

0.60331

0.93788

0.68019

0.10607

0.09979

0.54611

0.74027

0

0.11107

0.65154

0.98595

0.55872

0.30661

0.10903

0.58731

0.20035

0

0.98498

0.97803

0.99154

0.48161

0.8747

0.85512

0.85502

0.58758

0.98744

0.99289

0.98889

0.99068

0.42536

0.84888

0.86653

0.89146

0.68424

0.99473

0.98715

0.98765

0.99016

0.38852

0.84877

0.85794

0.87947

0.52663

0.99127

Powiązania

ELAWAN ENERGY POLSKA - wspólnik

S MAREK - reprezentacja

G MICHAŁ - reprezentacja

FERNANDEZ AURAY DIONISIO ANGEL - reprezentacja

FRANCI DAVIDE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2011

08.01.2019

Elawan Energy Polska

Organizacja

wspólnik

16.12.2021

Elawan Energy Polska

Organizacja

wspólnik

22.02.2011

30.12.2011

Elawan Energy Polska

Organizacja

wspólnik

08.01.2019

16.12.2021

Elawan Energy Polska

Organizacja

reprezentacja

22.02.2011

04.08.2022

Riberas Mera Juan Maria

Osoba

reprezentacja

22.02.2011

Fernandez Auray Dionisio Angel

Osoba

reprezentacja

28.06.2019

31.10.2019

P Karolina

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

28.06.2019

G Michał

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

31.10.2019

S Marek

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

04.08.2022

Franci Davide

Osoba

Udziałowcy

Elawan Energy Polska posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.12.2021 jest Elawan Energy Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2019 do 16.12.2021 była Elawan Energy Polska kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 30.12.2011 do 08.01.2019 najwięcej udziałów posiadała Elawan Energy Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ELAWAN WIND 14

	Organizacja	Numer KRS
1	WIND PARK ALFA SP. Z O.O.	0000312989
2	EW PIOTRKÓW KUJAWSKI SP. Z O.O.	0000437587
3	FARMA WIATROWA KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000363428
4	ELEKTROWNIA USTKA ZALESKIE SP. Z O.O.	0000299595
5	CHARLIE RENEWBLE ENERGY SP. Z O.O.	0000817106
6	GREEN POWER POMORZE SP. Z O.O.	0000328562
7	PROKON NEW ENERGY POLAND EW MOG 8"	0000305512
8	FW ŻARY SP. Z O.O.	0000302099
9	ENERGA STORAGE SP. Z O.O.	0000719342
10	ENWIND SP. Z O.O.	0000243777
11	SOLARPARK SAMAS SP. Z O.O.	0000584357
12	SUNLY LAND SP. Z O.O.	0000827774
13	FARMA WIATROWA BARZOWICE SP. Z O.O.	0000285489
14	IRIS RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.	0000867497
15	GRAND SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000781222
16	GPR TERRA SP. Z O.O.	0000268145
17	GRAND SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000781209
18	EW ORNETA 1 SP. Z O.O.	0000302714
19	WĄGROWIEC SP. Z O.O. SP. K.	0000389837
20	OSTROVIA SP. Z O.O.	0000434260
21	PĘKANINO WIND INVEST SP. Z O.O.	0000324158
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TRANS-KOL ZENON SOBCZAK	0000994647
23	KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000324796
24	ISTRA PLUS SP. Z O.O.	0000428204
25	CONTINO ZETA SP. Z O.O.	0000363665
26	EOLOS NOVO SP. Z O.O.	0000319339
27	EVIVA GIZAŁKI SP. Z O.O.	0000302098
28	FORTHEWIND SP. Z O.O.	0000551737
29	LASZKI WIND SP. Z O.O.	0000338031
30	LONGWING POLSKA SP. Z O.O.	0000317040

ELAWAN WIND 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000378978 NIP 1080010371 REGON 142823131

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELAWAN WIND 14

ELAWAN WIND 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000378978 NIP
1080010371 REGON
142823131