Organizacja Indrol osiągnęła 674 151 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 672 976 363 zł. Pozostałe przychody to 1 175 567 zł.
Całkowite koszty wyniosły 672 756 142 zł.
Zysk netto wyniósł 220 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 686 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 674 151 930 zł w 2024 roku.
• 638 589 482 zł w 2023 roku.
• 599 577 415 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -248 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 221 zł w 2024 roku.
• 85 735 zł w 2023 roku.
• 55 397 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Indrol wynosi 26,69 mln zł.
EBITDA Indrol wynosi 44,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 355 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 692 673 zł w
2024 roku.
• 11 779 186 zł w
2023 roku.
• 13 504 013 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 033 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 914 007 zł w
2024 roku.
• 26 416 087 zł w
2023 roku.
• 25 882 550 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Indrol wynosi 526 113 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 202 205 zł a 1 685 379 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 142 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 526 113 602 zł w 2024 roku.
• 487 702 058 zł w 2023 roku.
• 455 965 001 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Indrol wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,119% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Indrol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 020 552
zł.
Koszty operacyjne Indrol wyniosły 646 283 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 886 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 020 552 zł w 2024 roku
• 49 776 328 zł w 2023 roku
• 42 861 643 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Indrol wyniosła 241 031 299 zł.
a
ktywa trwałe to 135 315 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 716 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 031 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 662 134 zł.
k
apitały mniejszości to 99 401 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 967 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 512 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 031 299 zł w 2024 roku.
• 224 335 891 zł w 2023 roku.
• 206 036 481 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Indrol wyniosły 139 967 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 031 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 386 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 967 166 zł w 2024 roku
• 142 158 830 zł w 2023 roku
• 131 336 298 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Indrol wykazała przychody na poziomie 674 151 930 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Indrol wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siejek Maciej
posiada 5 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.