Organizacja Galion Grupa Producentów Drobiu osiągnęła 564 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 zł. Pozostałe przychody to 564 395 zł.
Całkowite koszty wyniosły -526 559 zł.
Zysk netto wyniósł 526 603 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 399 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 564 440 zł w 2024 roku.
• 156 077 zł w 2023 roku.
• 156 311 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 526 603 zł w 2024 roku.
• 115 150 zł w 2023 roku.
• 120 702 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Galion Grupa Producentów Drobiu wynosi -35 tys. zł.
EBITDA Galion Grupa Producentów Drobiu wynosi -35 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 995 zł w
2024 roku.
• -27 168 zł w
2023 roku.
• -35 364 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 945 zł w
2024 roku.
• -27 117 zł w
2023 roku.
• -35 314 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galion Grupa Producentów Drobiu wynosi 7 554 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
846 659 zł a 27 052 033 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 676 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 554 962 zł w 2024 roku.
• 5 241 957 zł w 2023 roku.
• 5 177 956 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galion Grupa Producentów Drobiu wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Galion Grupa Producentów Drobiu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 934
zł.
Koszty operacyjne Galion Grupa Producentów Drobiu wyniosły 35 040
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-54 881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 934 zł w 2024 roku
• 12 886 zł w 2023 roku
• 14 288 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galion Grupa Producentów Drobiu wyniosła 6 852 071 zł.
a
ktywa trwałe to 5 200 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 651 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 852 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 763 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 063 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -683 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 852 071 zł w 2024 roku.
• 6 257 166 zł w 2023 roku.
• 6 128 224 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -78,359%.
Marża netto wyniosła 93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11194.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galion Grupa Producentów Drobiu wyniosły 89 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 852 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -707 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 063 zł w 2024 roku
• 20 761 zł w 2023 roku
• 6970 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galion Grupa Producentów Drobiu wykazała przychody na poziomie 564 440 zł.
Organizacja zarobiła 526 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 526 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 715 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku