SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Świadczenie usług sprzątania obiektów komercyjnych i przemysłowych|Specjalizacja w higienicznych standardach dla przemysłu spożywczego|Dostarczenie innowacyjnych rozwiązań sprzątających i nowoczesnego sprzętu
Panel Serwis to doświadczona firma sprzątająca, która działa na rynku od ponad 25 lat. Jej historia rozpoczęła się w połowie lat 90., kiedy to została założona przez Macieja Ryżyńskiego, który był jednym z pionierów branży sprzątającej w Polsce. Dzięki nawiązanym kontaktom na międzynarodowych targach branżowych oraz importowi innowacyjnych urządzeń i preparatów, firma szybko zdobyła uznanie na rynku. Do tej pory, Panel Serwis rozwijał się dynamicznie, obserwując wzrost liczby pracowników oraz poszerzając zakres świadczonych usług. Na dzień dzisiejszy, przedsiębiorstwo może pochwalić się współpracą z wieloma sektorami, oferując kompleksowe usługi sprzątania dostosowane do specyfiki różnych obiektów. W ofercie znajdują się zarówno regularne sprzątanie biurowców, galerii handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych, jak i zakładów przemysłowych oraz centrów logistycznych. Specjalizuje się również w zadaniach wymagających wysokiej higieny, takich jak sprzątanie w przemyśle spożywczym. Panel Serwis wyróżnia się profesjonalizmem, zatrudniając zespół doświadczonych specjalistów, którzy nie tylko dbają o czystość, ale także o satysfakcję każdego klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Panel Serwis osiągnęła 27 434 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 415 134 zł. Pozostałe przychody to 19 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 360 701 zł.
Zysk netto wyniósł 54 432 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 433 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 434 254 zł w 2025 roku. • 27 218 518 zł w 2024 roku. • 19 856 823 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 54 432 zł w 2025 roku. • 60 581 zł w 2024 roku. • 32 016 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panel Serwis wynosi 19 949 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
544 324 zł a 68 585 634 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 667 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 949 948 zł w 2025 roku. • 19 789 896 zł w 2024 roku. • 14 722 365 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panel Serwis wynosi 229 tys. zł.
EBITDA Panel Serwis wynosi 251 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
84 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 228 563 zł w
2025 roku. • 81 819 zł w
2024 roku. • 48 767 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
91 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 251 295 zł w
2025 roku. • 108 262 zł w
2024 roku. • 456 360 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Panel Serwis.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panel Serwis wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,60% w 2025 roku. • 2,60% w 2024 roku. • 2,63% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panel Serwis wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,49% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Panel Serwis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panel Serwis wynosi 453 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 1,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 453 tys. zł w 2025 roku. • 467 tys. zł w 2024 roku. • 346 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2025 roku. • 12 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,1 mln zł w 2025 roku. • 1,09 mln zł w 2024 roku. • 794 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 403 281
zł.
Koszty operacyjne Panel Serwis wyniosły
27 186 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-252 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 403 281 zł w 2025 roku • 1 588 357 zł w 2024 roku • 953 987 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2025 roku •
6% w 2024 roku •
5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panel Serwis wyniosła 5 002 137 zł.
a
ktywa trwałe to 872 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 129 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 002 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 923 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 078 515 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 002 137 zł w 2025 roku. • 4 411 214 zł w 2024 roku. • 4 798 204 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panel Serwis wyniosły 3 078 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 002 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 078 515 zł w 2025 roku • 2 542 025 zł w 2024 roku • 2 989 646 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2025 roku • 58% w 2024 roku • 62% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panel Serwis wykazała przychody na poziomie 27 434 254 zł.
Organizacja zarobiła 130 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 58% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 76 414 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Panel Serwis wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 20%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 123 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 105 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-123
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 15 dni01-04-2026
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−3 mies. 15 dni01-04-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−7 mies. 11 dni08-03-2021
2019
−7 mies. 10 dni09-03-2020
2018
−3 mies. 22 dni25-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ryżyński Maciej posiada 486
udziałów,
które stanowią
34.1% firmy.
Ryżyński Adam posiada 470
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Ryżyński Michał posiada 470
udziałów,
które stanowią
33.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.08.2023 jest Ryżyński Maciej kontrolujący 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.05.2022 do 10.08.2023: • Ryżyński Maciej (33% udziałów) • Ryżyński Michał (33% udziałów) • Ryżyński Adam (33% udziałów)
W okresie od 24.02.2022 do 16.05.2022 najwięcej udziałów posiadała Ryżyńska Agnieszka. Jej udziały w tym czasie wynosiły 45%.